为了自身的利益，不少企业尤其是大型制造商都会压货款，可能下一批货到了，上一批的货款才打出去。
因此采购人员往往一边被催着找供应商发货，一边又被供应商追着问打款期限，在中间左右为难。其实采购是最希望准时付款的 ，但是在供应商眼里，却有两副面孔：
①到货前：小心谨慎，诸多要求，再三确定，多次叮嘱。
②货到后：货款迟迟不到，永远在走流程、审批、复核等等。
货是公司的货，钱是公司的钱，采购却在中间承受了供应商的怒火。
遇到好说话的供应商，可能也就是多接几个电话，或者听对方诉苦表示下自己的困难；遇到不好说话的供应商，上门催债都是轻的，甚至还有起诉的。
难道供应商不知道采购做不了主吗？他们当然知道，但是他们能找的、能诉苦的也只有采购了，毕竟采购才是双方合同签订，货款对接的负责人。
拖欠货款现象的产生其实主要有以下几种原因：
1、公司的财务制度不够完善，导致流程冗长，责任人不明确，所以容易产生推诿的现象。
2、管理层项款意识淡薄，等到资金收拢再支付给供应商。
3、公司被拖欠款项，顺便拖延卖方。
4、公司规模大，流程繁琐，审核严格，必须按部就班，耗费时间长。
针对前两种情况，作为采购只能约束好行为，却无法改变他人的想法，所以最好的方式就是通过白纸黑字将老板及财务等相关人员确认过的支付期限写入合同。
职场上最怕的就是口说无凭，所以工作中的时间节点、流程、负责人等一系列安排及落实，最后一定要体现在文字资料中，在签署订购协议前，就应知会供应商本公司内部的款项审批流程，及大概所需时间，给供应商事前打好预防针。
针对第三种情况，应该及时做好双向沟通工作，对管理岗传递供应商的情绪和态度，暗示管理层，公司正在遭遇同样的困境，应该知道这对双方的信誉和信任度会产生多么大的伤害，这件事可能对未来双方的合作产生哪些负面影响，眼光立足长远考虑，不要等待买方回款，先结清自己的供应商，维护好自身的合作关系。
对供应商委婉地表达自家企业的难处，表示已经在催款过程中了，内部已经在走流程，如果确认自家的买方不能按时付款，会采取备用方案流程，支付给供应商所需的金额。至于是否真的有备用方案不重要，主要是为了安抚供应商内心的焦虑，不要让对方认为公司资金流有问题，而且因为第三方造成的问题延误。
一旦出现预期外的情况，也可以用法律后果来对流程和管理层施加压力，法律是保护所有人的最佳方式。
但是，职场中充满了人情关系，一些不成文的规则始终存在，无人敢动用法律对流程和管理层施加压力，所以只能尽力而为，尽可能督促企业按规定履约。
原文工辅采|MRO|公司催货，供应商催款，作为采购该怎么办？