今天唠一唠作废发票
重点是需要不断地被提起的
能作废的发票只能是 纸质发票 ，电子发票没有作废的操作的。
作废发票是 当月 开具的， 当月 发现有误，需要作废的。
操作如下:
第一步，登录系统，点击【已开发票查询】
已开发票——已经开过的发票
第二步，勾选✔需要作废的发票
点击□即可出现✔
第三步，点击查看原票，系统自动跳出原票。原票是以前开过的发票。
第四步，查看无误，确定需要作废这张发票，点击左下角【作废】
第五步，系统自动跳出确定页面，点击【确定】
第六步，关闭页面，点击右上角✘（以下步骤是核实发票是否成功作废）
第七步，回到【已开发票查询】页面，确认发票状态是【填开作废】，【以上传作废】，到这里就结束了。
重点
作废的纸质发票 全部联次 一定要全部收回，一联都不能少。
财务人员收回发票后，在发票上盖作废章，保存完整以便以后验旧发票。
希望大家多支持
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