资料简介
iso9001-2015内审检查表
内容预览
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ISO9001-2015内审检查表 |
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检查内容 |
检查结果 |
判定 |
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4.1 理解组织及其环境 |
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是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 |
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4.2 理解相关方的需求和期望 |
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是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ |
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4.3 确定质量管理体系的范围 |
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是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ |
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4.4 质量管理体系及其过程 |
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是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？ |
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