跨月发票出现错误怎么办？
第1步：登陆增值税发票开具软件，点击红字发票信息表，如下图：
第2步：点击红字信息后，我们选择红字增值税专用发票信息表填写，如下图：
第3步：因为发票未抵扣，而且对方把发票全退给了我们，所以我们选择销售方申请，如下图：
第4步：选择销售方申请后，然后把要冲红发票的发票代码和发票号码，填写在上面，点击下一步；
第5步：发票*票开**软件会提示，本张发票可以开红字发票，然后显示要开具红字发票的内容，会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致，然后点击确定
第6步：接着*票开**软件会出现一个，开具红字增值税专用发票信息表的对话框，点击打印后，才能保存这种信息表。
第7步：选择打印完毕后，然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出
第8步：点击进去后，会显示未上传，然后点击上传，就是提示下面的内容，如下图：
第9步：点击确定后，以前显示未通过的现在会显示审核通过，如下图：
第10步：然后退出来，接着点击发票填开，跟平时正常开专用发票一样，如下图：
第11步：点击确认开具这种发票后，进入增值税专用发票开具的节目，然后点击红字，如下图：
第12步：点开红字，然后点击导入网络*载下**红字发票信息表，就会出现下图的提示：
第13步：点击选择后，就会出现要开具的增值税红字发票：
第14步：点击打印后，就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票，不过这是一种负数发票，增值税专用发票左上方会有销项负数四个字，以前开错的那种增值税发票就这样冲红了。
最后这种开错的增值税专用发票冲红后，再给对方开具一张正确的增值税专用发票。
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