在平时的工作中，会计或者出纳都会有开发票的问题，由于各方面的问题，可能会出现开错等情况。
开错发票
开发票需要注意的问题：不管是专票还是普票，销售方和购买方的公司名称和税号是不可以出现错误的。如果开错了就需要冲红或者作废，冲红和作废也是有区别的。专票而言，比较容易出现的问题，税号上只有数字0，是没有字母O 的。如果是一般纳税人，如果把0写成O，在增值税进项平台是没有这张发票的，这张发票只能作废或者冲红了。
开错发票
发票的作废和冲红有啥区别？
对于纸质专票和普票而言，当月开错的发票，可以直接作废；如果是上月的发票，就需要冲红了。纸质专票作废，则需要先开具红字信息表，选择是购买方申请还是销售方申请，还有抵扣未抵扣的情况。如果我们是未抵扣这张开错的专票，就可以直接开具红字信息表，开具的红字信息表与上月开具的发票是一致的，出了金额是负数外；吐过这张发票抵扣了，那我们开具红字信息表的时候需要把开错发票的金额内容填写一致，然后上传。
纸质普票冲红，需要填写发票代码，发票号码，然后会出现发票信息，然后核对没问题，在开具冲红发票就可以了。
对于电子票而言，开具发票的当月，在发票管理的页面，有个已开发票查询。
开错发票
找到开错的电子普票，然后点开开错发票的明细，在左下角有个负数开具，
选择需要开具负数发票的原因，核对好发票类型发票代码，在填上要开发票的日期，这张负数发票就会出现在*票开**的页面，核对没有问题，点击开具就可以了。
开错发票
以上就是纸质专票普票和电子票的作废与冲红区别。