固定类工作
日常服务单接单、登记、分类派发给各区领班及回单工作
1. 工作目标：
确保接到服务单后15分钟内通知相应的领班。
2. 工作流程：
（1）每天上班15分钟内打印好服务单、工程单，做好登记。
（2）把服务单分类派发给各区领班，确保派单不出错。
（3）完成服务单后：
a.顾客的服务单，有顾客在场时，可直接让顾客签名。如果不在场时，由领班保管好服务单。
b.对非顾客单的，由领班检查后签名。
（4）把签好名的服务单交还给办公室，由文员进行回单。
（5）文员收单后，对服务单进行核对，如确认是顾客签名则可直接回单。
（6）回单工作：
a.打开部门“回单管理”系统。
b.输入服务日期、跟进人员、服务结果、服务收费多少。
c.查核所输资料是否正确，正确后按“存盘”，完成回单。
变动类工作
员工入、离职资料登记、人员变动登记工作
1. 工作目标：
每月20号前对员工资料进行查核，确保资料与人力资源部资料相符。
2. 工作流程：
（1）每月20号前对员工资料进行查核，确保在职员工资料的员工姓名、入职日期、薪金情况等资料与人力资源部的相符。新员工报到时，登记好其资料，然后安排其到相应岗位实习、培训。
（2）离职
a. 由文员填写《员工变动表》及辞职信一同递交部门负责人。
b. 向辞职人员说明，离职生效日起2天内办妥有关离职手续，否则合同按金不予退回。
c. 由部门经理、人力资源部经理、总经理签批后辞职正式生效。
d. 离职时必须交还公司所属物品，付清有关费用（如赔偿费、借支等），必须办清所有手续方可离开。
e.凡公司除名和辞退的员工，必须在离职生效日当日内办妥所有离职手续。
3. 注意事项：
（1）在合同试用期内辞职，需提前七天以书面形式通知所属部门主管并经由部门经理、人力资源部经理、总经理签批后生效。
（2）合同期内辞职，需提前三十天以书面形式通知所属部门主管并经由部门经理、人力资源部经理、总经理签批后生效。
（3）递交辞职信至离职生效日期间内，不得以各种名义请事假或病假（急病除外）。
间断类工作
（一）材料申购工作
1.工作目标：
确保根据仓库日常材料定额发放标准，对物品储存量足以供使用10天时，运输组有车辆配件损坏需要申购时，对物品应进行申购。
2. 工作流程：
（1）仓库、主管通知需申购物品时，应在当天内在申购本上登记，并交上级审批，根据审批结果下申购单。
（2）把已批申购单呈送屋村管理处经理审批，审批后方可送仓库。
（3）仓库检查申购单内容后，登记并送采购部。
3. 注意事项：
（1）申购物品前，可先咨询一下仓库是否有存货。
（2）申购单必须写清楚下单日期、联系电话、物品名称、数量，不可含糊。
（二）统计工作
1. 工作目标：
每月统计数据出错不超2处。
2. 计划完成时间：
每月10号前做好《仓库物料支出费用统计表》、《各盘垃圾车支出费用统计表》交上级批阅。每月23号前做好《板房服务员工资统计表》、《空置房人员工资统计表》交上级批阅后交统计部。
3. 工作流程：
（1）根据仓库20号和月底盘点的统计表进行统计分部门、分类别。
（2）根据统计数据结果在10号前完成《仓库物料收、支费用统计表》。（如下表）：
仓库物料收、支费用统计表
物质类别： 制表日期： 制表人：
物品名称
规格
单位
上月结存
入库数量
单价
金额
接收人
出仓数量
领料人
金额
本月结存
（3）根据主管提供的垃圾车费用支出资料做一份《垃圾车费用支出统计表》。（如下表）：
垃圾车支出费用统计表
制表人： 制表日期：
月份
车辆型号或牌号
油费支出
人工支出
配件支出
维修和保养支出
合计
（4）检查各表数据是否有错漏，输入数据是否正确。
（5）在做好考勤的同时，把板房服务员、空置房人员工资统计入表。
（6）校对各表数据、字样是否正确。
（7）校对完成后交上级批阅。
（8）根据公司要求，把各表送相应部门。
4. 注意事项：
（1）统计时要分清楚部门、类别。部门分类如：营销板房服务部、家政部；类别分类如：固定类、消耗品类。
（2）做统计表时，要细心，确保出错不超2处。
（三）考勤表的登记
1. 工作目标：
确保每月23号前把《考勤月报表》交屋村管理处经理。
2. 工作流程：
（1）每月19号下午2点到5点到人力资源部领取《工资表》。
（2）根据表的内容核对人员资料是否与本部门所核查结果相符，发现问题即时向人力资源部反映。
（3）各领班19号到办公室文员处领取《考勤月报表》的草表。
（4）由各领班做好各负责的员工的考勤。
（5）21号早上各领班把做好的《考勤月报表》交办公室文员。
（6）办公室文员根据请假条内容核对各领班的考勤。
（7）办公室文员按人力资源部关于如何做好考勤工作的文件要求做好《考勤月报表》的登记。
（8）22号把做好《考勤月报表》交部门经理签名确认。
（9）部门经理签名确认后送屋村管理处经理签名确认。
3.注意事项：
（1）若遇星期天，则提前到18号下午领取。
（2）核对员工资料时要与《工资表》各项相符。
（3）领取了草表的要签名确认已领取。
（4）各领班做考勤时，有打钟卡的，考勤必须与钟卡相符。
（5）文员核对请假条时要看清楚日期和请假天数。
（四）来往文件处理
1. 工作目标：
确保文件对号入座，文件位置明确，文件缺损或乱摆放现象不超过3次。并确保10分钟内能查出所要找的资料。
2. 工作流程：
（1）收到送来的文件：
a.先检查是否属本部门处理、管理文件。
b.确认文件后签收登记，如非本部门文件则当即退回。
c.派发给相应的人员，并签收。
d.存档。
（2）呈送的文件
a.需呈送的文件先登记好，写明送文件人、日期、内容等。
b.呈送相关部门、人员。
c.签收登记。
3. 注意事项：
文件的来往一定要登记、签名确认，清楚收件人姓名，以便日后查证。
（五）投诉登记
1．工作目标：
逢星期一把服务意见收集、登记、统计向上反映。
2．工作流程：
（1）接到投诉后，先登记，记清投诉时间、投诉内容、投诉人的路址、姓名、联系电话等。
（2）先了解事情始、终，根据各部门领导相议好的地域划分、工作范围、工作量的划分来分析是否属本部门管理工作，如非本部门管理问题时，向上级汇报结果，交还给相应部门处理；如属本部门管理问题，则核查清楚该投诉对应人员。
（3）核查清楚后，通知相应的人员，讲清楚投诉的始、终，让其再作进一步的处理。
（4）投诉处理结果出来后，在投诉方要求的时间内，按投诉方的投诉形式予以相应的回复。
3. 注意事项：
（1）接到投诉时，不能私下处理，在没有查清楚原因之前不可以向投诉方道歉和认错。
（2）接到投诉后，要登记好，了解清楚后，再通知相应负责人，以免盲目反映，减低解决问题的效率。