开具的专用发票，发现开错了，如果是当月的，可以直接在系统点击作废。
如果已经跨了月，那么需要在系统中开一张红字发票进行冲红，开了红字发票以后，一正一负抵消了，再重新开具正确的蓝字发票。
这篇文章主要针对，如果对方没有认证抵扣，对于跨月的专用发票，如何开具负数发票的步骤.
如果对方已经认证抵扣了，是需要由购买方先开具红字发票信息表
那么，对方没有认证抵扣，由销售方来申请开具红字发票。
以金税盘为例,打开*票开**软件---点击发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用发票信息表填开
系统默认的是购买方申请，需要点击一下销售方申请，然后输入需要开红字发票的发票代码和发票号码，核对无误以后点击下一步
在这个步骤中可以看到原发票的信息，核对无误以后点击确定
进入信息表的填开，点击右上角的打印，打印，点它一下，就意味着这张信息表已经在系统后台进行一个保存
返回最开始的界面：发票管理---红字发票信息表--红字增值税专用发票信息表维护
这个步骤可以看到刚才填开的红字信息表，显示的是未上传，点击上传，点击确认上传，上传完以后信息表的描述是审核通过。
返回主界面，发票管理--发票填开--增值税专用发票填开
在填开专票的界面点击 红字
点击导入网络*载下**红字信息发票信息表
点进去以后会看到刚才我们开具的那一张红字信息表，双击选择，所有的信息会带入到红字专用发票
看下左上角的发票代码和发票号码，把对应的纸质发票放在打印机当中，点击右上角的打印--这张红字负数发票就开具完成了。
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最后附一张实操简易稿，有需要可以保存收藏
