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文件名称 File Name |
SOP管理标准 |
文件编号File No. |
版次 |
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SOP-001-V1.0 |
V1.0 |
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起草人/日期 Prepared By/Date |
审核人/日期 Checked By/Date |
批准人/日期 Approved By/Date |
执行日期 Effective Date |
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相关SOP relevant SOP |
文件控制人 Control By |
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会签部门counter-signed |
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变更记录change record
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版本 |
作者 |
修改内容 |
修改日期 |
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V0.1 |
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1.目的
为规范运营操作规范，建立正式的SOP编制、签署和变更控制流程，统一格式，保证SOP规范性、及时性和有效性更新。
2.关键词
1）SOP：是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，必须对作业流程、作业方法、作业条件加以规定并贯彻执行，使之标准化。
2）会签部门：SOP所涉及的**国际进口保税运营相关部门时，SOP需要知会其部门负责人认可后签字。
3.执行范围
适用于**跨境国内保税仓、大贸仓及退货仓等相关业务
4.内容
纲要：
4.1 流程图
4.2 SOP 编写要求
4.3 SOP试运行要求
4.4 SOP定稿、批准和执行
4.5 SOP 更新要求
4.1 流程图
4.2 SOP 编写要求
1）包含内容：包含文件名称，版次，时间，编写和审批人员，执行范围，流程图，目的，关键词，执行范围，内容，纲要及附件，如下图和附件1。
2）内容要求：编写内容需要按照实际操作的形式进行描写，统一现场人员认识，达成操作规定的共识；
3）文字要求：字体需要统一，正文使用宋体 (中文正文)，五号字体。
4）流程图：可以使用office自带软件VISO或者可以编辑流程图的软件，清晰地表述此SOP涉及内容的从开始到结束的所有流程，其中“椭圆或圆形”代表流程开始和结束，“矩形”代表流程步骤，“菱形”代表判断，还可以参考附件文件的流程图，各流程点要放在对应的负责部门。
4.3 SOP试运行要求
需要一段时间的实践来检验SOP的合理性和可操作性，适用性需要至少覆盖同一类型的3个以上的仓库范围，不限于某一个特征仓库。
SOP试运行完成后，完成最终版SOP的修订。
4.4 SOP定稿、批准和执行
最终版SOP修改完成后，首先需要由直接主管审批后，再由部门主管审批通过。当执行场景适用于部门以外的场景时，需要会签审批至相应部门的主管。
4.5 SOP 更新要求
SOP更新时需要首先完成变更记录的登记，同步按照新编流程进行SOP变更签署下发，由SOP文件控制人员发行。