绩效考核方案（二）
机加分厂厂长月绩效考核
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项目 |
KPI |
权重 |
目标值 |
实际值 |
绩效得分 |
提供部门 |
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财务指标 |
K1=月度总产值完成率 |
20% |
100% |
目标值/实际值*权重 |
生产部 |
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K2=部门员工工资占总产值的比重 |
15% |
12% |
目标值/实际值*权重 |
财务部 |
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K3=刀具消耗率 |
5% |
4% |
目标值/实际值*权重 |
财务部 |
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内部运营指标 |
K4=生产计划完成率 |
20% |
100% |
实际值/目标值*权重 |
生产部 |
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K5=产品质量合格率 |
20% |
95% |
实际值/目标值*权重 |
质量部 |
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K6=骨干员工流失率 |
20% |
见说明 |
实际值/目标值*权重 |
人力部 |
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K7=安全、体系 |
一票否决 |
见说明 |
安环部 质量部 |
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指标计算口径说明 |
100% |
最终得分 |
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K1 |
以2023年产品销售目标分解、制定生产每月任务*0.9，作为当月目标值。由生产部提供。实际值计算公式：（当月实际生产总值/当月计划生产总值*50% + 累计生产总值/累计计划生产总值*50%）*100% |
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K2 |
部门员工（包括车间操作工、质检、统计、车间主任、副主任、班长）当月工资应发除以当月部门的制造成本（（直接材料+直接人工）*110%）（不含税），以2022年3-12月实际值合计/10*0.9作为目标值 |
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K3 |
刀具消耗不含刀柄、刀杆。刀具消耗率＝领用刀具金额/部门当月制造成本，按2022年3-12月份的平均值*90%作为2023年的基准值 |
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K4 |
计划完成率=实际完成数/计划数量 |
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K5 |
产品质量合格率由质量部提供。 |
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K6 |
部门转正员工当月离职1名不扣分，离职2名扣5%，离职3名及以上员工此项不得分。 |
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K7 |
1 出现安全事故，一票否决 2 质量体系文件及时性、完整性，不合格，一票否决 |
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工资核算 |
1、部长工资标准10000元，工资结构为：固定基本工资7000元+绩效考核工资3000元+奖励或扣款； 2、固定工资根据员工实际出勤核算；绩效考核工资=绩效考核得分х3000元; 3、产品入库能满足销售发货的需求;公司月销额≥3000万元，奖励500元；公司月销额≥4000万元，奖励1000元,公司月销额≥5000万元，奖励2000元,;当月出勤少于24天不予奖励。（仓库、财务、人事提供数据）。 |
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