使用税控盘开具发票大概是会计人员必备的技能，但是有些小伙伴不会操作这个税控盘，也不会使用这个软件*票开**，今天我们就先来看看*票开**的流程~

发票开具流程

一、登录*票开**系统

二、系统左上角的“发票管理”模块内，点击“发票填开”：

根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开：

三、双击选择发票卷：

四、认真核对即将填开发票的发票号码：

同时，拿出与其 号码一致 的纸质发票准备打印。

五、发票开具页面内，显示如下：

请依次填写发票相关内容。

购买方信息填写

1.第一次开具时，建议上方设置“客户—自动保存”：

2.购买方信息第一次录入， 直接输入 相关内容：

小提示：

如果客户信息 如果已经输入客户编码 ，只需输入名称部分内容既可带出，也可以点击后方图标选择：

3.填写完成：

票面内容填写

1.根据需要，输入需要开具的发票票面内容，例如，货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息：

规格型号、单位、数量 ，根据您*票开**的内容， 按需要填写 。（规格型号没有可以不填写）

一般情况下，建议先输入不含税金额，再输入数量，系统自动推算单价。

2.假设开具内容为“生菜”，已经输入过商品编码的直接选择即可。

3.上面一行点击“价格”， 转换含税、不含税标志 ：

注意金额显示含税、不含税！建议多在不含税显示的界面下开具。（按个人习惯选择，两种均可。）

免税特殊举例：

4.一张发票开具较多内容，可以点击上方清单，跳转“ 清单填开 ”界面：

清单填写完成，返回发票界面：

5.如果您的*票开**行次较少不需要清单，填写完成显示如下：

注意税率和内容的匹配！

备注栏： 根据您的需要自行填写。

收款人、复核信息 填入：

据实填入即可。

全部内容填写完成。

六、发票内容再次核对，选择发票号码一致的纸质发票进行打印，点击左上角的“打印”：

点击“打印”，打印纸质发票：

打印发票即可。

发票按票号顺序使用，发票开具后，纸质发票一定要打印出来！

纸质发票上，记得加盖发票专用章！

这些就是是的使用金税盘开具增值税发票的图文详解了，记得电子发票不需要加盖专用章，但是纸质版的需要！