遇到差旅费报销不知道该怎么处理？差旅费哪些条件下可以抵扣？哪些不能抵扣报销的？千万不能犯错！不用愁，这是最全的差旅费报销流程，一起来看一下吧！
1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘*交坐**通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
差旅费注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘*交坐**通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
差旅费中涉及到的增值税问题
（一） 交通费（含市内交通费、杂费）
1、符合税法规定的交通费可以抵扣进项税额
2、需要注意国内旅客运输服务不能抵扣进项税额的限制范围
（1） 员工范围的限制
（2） *票开**信息要求的限制
（3） 抵扣开始时间的限制
（4） 车辆费用
（5） 住宿费
差旅费的会计处理和企业所得税处理
1、可直接税前扣除的
2、需要计入资产计税基础，不能直接税前扣除。
3、 只能限额扣除的
以上就是今天小编给大家介绍的差旅费报销的流程和差旅费报销的原则，差旅费的报销注意事项大家也要多加注意，很多小事往往会出现很大的披露。想要了解更多的报销知识，欢迎关注悦报销网站（yuebaoxiao.com）!