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项目估算和规划（EST&PLAN） |
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序号 |
检查项 |
检查类型 |
是 |
否 |
不适用 |
注释 |
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(1)《项目立项申请表》 |
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1 |
项目是否有《立项申请审批表》 |
2-完整(CP) |
√ |
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2 |
《立项申请审批表》中是否描述的项目的基本信息 |
2-完整(CP) |
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3 |
《立项申请审批表》是否得到了高层经理的审批 |
2-完整(CP) |
√ |
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(2)《项目已定义过程》 |
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4 |
活动名称、工作产品及裁剪条件是否与组织级定义的保持一致 |
3-一致(CS) |
√ |
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5 |
对于裁剪掉的项（包括活动和文档）是否写明了“裁剪原因” |
2-完整(CP) |
√ |
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（3）《团队章程》 |
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6 |
《团队章程》是否符合规范要求 |
2-完整(CP) |
√ |
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7 |
是否定义了项目组成员及组织架构 |
2-完整(CP) |
√ |
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(3)《项目估算报告》 |
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8 |
是否形成了《项目估算表》 |
2-完整(CP) |
√ |
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9 |
是否计算出了项目的总工作量、总成本（按工作量计算）、总工期的估算值 |
2-完整(CP) |
√ |
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10 |
如果有关键计算机资源是否进行了估算 |
2-完整(CP) |
√ |
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11 |
项目估算的内容是否完整 |
2-完整(CP) |
√ |
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(4)《项目计划》及下属计划 |
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12 |
是否按照模板规范编写了《项目计划》 |
2-完整(CP) |
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13 |
是否按照模板规范编写了《项目进度表》 |
2-完整(CP) |
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14 |
是否按照模板规范编写了《质量保证计划》 |
2-完整(CP) |
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15 |
是否按照模板规范编写了《配置管理计划》 |
2-完整(CP) |
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16 |
是否按照模板规范编写了《风险管理计划及跟踪表》 |
2-完整(CP) |
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17 |
是否计划了项目里程碑 |
2-完整(CP) |
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18 |
项目计划是否经过了评审并提交《项目计划-评审报告》 |
2-完整(CP) |
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