绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
物料耗用率 |
被考核部门 |
各车间 |
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|
数据收集部门 |
计划物控部 |
数据收集责任人 |
物控员 |
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数据收集步骤 |
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序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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|
1 |
由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员 |
各车间 |
《生产制令结案单》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《成品进仓作业流程》 |
|||||||
|
2 |
物控员将相应数据输入《制令结案单》中。 |
物控员 |
《制令结案单》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
|
3 |
物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况。 |
物控员 |
《制令结案单》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
|
4 |
物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总。 |
物控员 |
《物料耗用统计表》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
|
5 |
计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交计划物控经理审核、报总经理批准。 |
物控员 |
《物料耗用统计表》 |
《生产管控程序》 |
|||||||
|
6 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部 |
计划物控部经理 |
《部门绩效考核统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
备注 |
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会签 |
计划物控部 |
生产厂长 |
生产主管 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
生产计划达成率 |
被考核部门 |
各车间 |
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数据收集部门 |
计划物控部 |
数据收集责任人 |
计划员 |
||||||||
|
数据收集步骤 |
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序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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1 |
由各生产车间每天提供入库报表至计划物控部计划员 |
各车间 |
《成品入库单》《材料/半成品进仓单》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《成品进仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》 |
|||||||
|
2 |
计划员将相应数据输入生产计划交期达成率统计明细表； |
计划员 |
《生产计划达成率统计表》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
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3 |
计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以首次入库数达到总批量的70%为基础，且尾数收完不超过1天计算达成率； |
计划员 |
《生产计划达成率统计表》 |
《生产管控程序》、《成品进仓作业流程》 |
|||||||
|
4 |
根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总。 |
计划员 |
《生产计划达成率统计表》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
|
5 |
计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交计划物控经理审核、报总经理批准。 |
计划员 |
《生产计划达成率统计表》 |
《生产管控程序》 |
|||||||
|
6 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部 |
计划物控部经理 |
《部门绩效考核统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
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备注 |
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会签 |
计划物控部 |
生产厂长 |
生产主管 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编号： 发行日期：
|
考核指标 |
生产计划准交率 |
被考核部门 |
各车间 |
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|
数据收集部门 |
计划物控部 |
数据收集责任人 |
计划员 |
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数据收集步骤 |
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序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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1 |
由各生产车间每天提供入库报表至各相应计划员。 |
各车间 统计员 |
《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《成品进仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》 |
|||||||
|
2 |
各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表； |
计划员 |
《生产计划准交率统计表》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
|
3 |
各计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以每批的最后一件产品入库时间计算准交率； |
计划员 |
《生产计划准交率统计表》 |
《生产管控程序》、《成品进仓作业流程》 |
|||||||
|
4 |
根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总。 |
计划员 |
《生产计划准交率统计表》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》 |
|||||||
|
5 |
计算完成后交各厂长确认，确认后交计划物控经理审核、报总经理批准。 |
计划员 |
《生产计划准交率统计表》 |
《生产管控程序》 |
|||||||
|
6 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
计划物控部经理 |
《部门绩效考核统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
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|
备注 |
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会签 |
计划物控部 |
生产厂长 |
生产主管 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
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考核指标 |
制程检验合格率 |
被考核部门 |
各车间 |
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|
数据收集部门 |
品管部 |
数据收集责任人 |
制程品管员 |
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|
数据收集步骤 |
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序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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1 |
各车间制程品管员根据每天的《制程/成品异常通知单》、《返工单》、《制程检验报告》、《加工工件数统计表》等统计出各车间的返工总件数和总加工件数(来料异常因素除外)。 |
各车间品质主管 |
《返工单》、《加工工件数统计表》、《制程/成品异常通知单》、《制程检验报告》 |
《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
2 |
各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计。 |
各车间制程品管组长 |
车间周、月质量统计分析 |
《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
3 |
各车间制程品管组长将《周质量统计分析》会签各相关部门负责人。 |
各车间制程品管组长 |
车间周、月质量统计分析 |
《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
4 |
各车间制程品管组长将会签后的《周质量统计分析》交品管部经理审核、总经理批准，并在品质例会上公布。 |
各车间制程品管组长 |
分厂周、月质量统计分析 |
《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
5 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
品管部 经理 |
部门绩效考核统计表、品质月报 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
备注 |
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会签 |
品管部 |
生产厂长 |
生产主管 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
成品抽检合格率 |
被考核部门 |
各车间 |
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|
数据收集部门 |
品管部 |
数据收集责任人 |
成品品管员 |
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|
数据收集步骤 |
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序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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|
1 |
成品品管员按照抽检比例对成品进行检验，并将检验结果记录在《成品检验报告》。 |
成品品管 |
《成品检验报告》、《成品检验统计表》 |
《成品检验作业流程》 《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
2 |
QA在抽检过程中发现的成品质量异常时，要将《品质异常联络单》交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。 |
各车间成品管组长 |
《成品检验报告》、《成品检验统计表》《品质异常联络单》 |
《成品检验作业流程》 《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
3 |
成品品管组长将《成品检验统计表》交品管部经理审核、报总经理批准。 |
成品品管组长/品管部经理 |
《成品检验统计表》 |
《成品检验作业流程》 《制程/成品不合格品处理作业流程》 |
|||||||
|
4 |
成品品管组长将批准后的《成品检验统计表》在品质例会上公布。 |
成品品管组长/品管部经理 |
《成品检验统计表》 |
《成品检验作业流程》 《制程/成品不合格品处理作业流程》《品质会议管理办法》 |
|||||||
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5 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
品管部经理 |
部门绩效考核统计表、品质月报 |
《绩效考核管理办法》 |
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备注 |
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会签 |
品管部 |
生产厂长 |
生产主管 |
总经理 |
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仓库绩效考核管理办法
被考核部门/责任人： 仓库/主管/组长
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序号 |
考核 指标 |
指标说明 |
分值 权重 |
得分计算方法 |
考核 部门 |
记 录 |
备 注 |
|
1 |
帐、物、卡准确率 |
1、准确率以期末仓库盘点帐准确率和计划物控部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。 2、抽盘(查)准确率=抽盘(查)准确批次/抽盘(查)总批次×100%。 3、总准确率=(抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确率) /3 ×100%。 |
50 |
实际得分计算：刚好达成目标可得80分，比计划值每高0.5%可另加1分，最高可加6分，若准确率为100%则实际得分按86分计算；比计划值每低0.5%扣1分，至扣完该项分为止。 |
计划物控部 稽核小组 财务部 |
《盘点清单》 《部门绩效考核统计表》 |
每月考核一次，但计划物控部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。 |
|
2 |
先进先出执行率 |
1、 是指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。 2、 先进先出执行率=抽检执行批次/总抽检批次×100%。 |
20 |
实际得分计算：刚好达成目标可得20分，比计划值每高1个百分点可另加1分，最高可加4分，合格率为100%时实际得分可按24分计算；比计划值每低1个百分点扣1分，至扣完为止。 |
品管部 |
《仓库先进先出抽查记录表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报 |
每月考核一次，但每周要提供一次数据 |
|
3 |
备料 及时率 |
1． 是指一个单位周期内给生产部备料的及时率。 2． 备料及时率=准时备料总批数/应备料总批数×100% |
30 |
1、以月为单位周期计算，即从每月的一号到三十一号止。 2、实际得分=实际值÷计划值×30 |
计划物控部 |
《物料跟催表》《生产制令单》 |
每月考核一次，但每周要提供一次数据 |
绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
帐、物、卡准确率(一) |
被考核部门 |
仓库 |
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|
数据收集部门 |
计划物控部 |
数据收集责任人 |
物控员 |
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|
数据收集步骤 |
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|
序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
||||||||
|
1 |
物控员依据各仓库物料种类的20%以上进行抽查；物控员每周对各材料仓帐物抽查一次（不定时）。 |
物控员 |
《仓库绩效考核帐物准确率统计表》 |
《盘点制度》 |
||||||||
|
2 |
物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓管员确认后上交仓库主管确认。 |
物控员 |
《仓库绩效考核帐物准确率统计表》 |
《盘点制度》 |
||||||||
|
3 |
物控员每月进行一次汇总、统计，报计划物控部经理审核，报总经理批准。 |
物控员 |
《仓库绩效考核帐物准确率统计表》 |
《盘点制度》 |
||||||||
|
4 |
物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。 |
物控员 |
《仓库绩效考核帐物准确率统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
||||||||
|
备注 |
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会签 |
计划物控部 |
仓库 |
稽核小组 |
财务部 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编号： 发行日期：
|
考核指标 |
帐、物、卡准确率(二) |
被考核部门 |
仓库 |
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|
数据收集部门 |
财务部 |
数据收集责任人 |
财务经理 |
||||||||
|
数据收集步骤 |
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|
序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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1 |
1、财务部每月20日组织盘点，整理出盘点数据(仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部； 2、会计对帐目、实物、卡进行抽盘，抽盘后统计帐、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次，抽盘批次应不少于实物总批次的20%。 3、会计整理出《抽盘统计表》，会签责任仓管员、仓库主管确认后，交部门经理审核。 |
财务部 经理 会计 |
《材料/半成品进仓单》 《领料单》 《退/补料单》 《盘点清单》 《仓库台帐》 抽盘统计表 |
《盘点制度》 |
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|
2 |
会计平时对当期库存物资的收、发、存作出明细准确统计。 |
会计 |
收、发、存报表 |
《盘点制度》 |
|||||||
|
3 |
会计月末结出财务帐面结存数量，与盘点数相核对，计算出准确率。 |
会计 |
收、发、存报表 抽盘统计表 |
《盘点制度》 |
|||||||
|
4 |
计算完成后交仓库主管确认，确认后交财务部经理批准。 |
会计 |
绩效考核统计表 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
5 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
财务部 经理 |
部门绩效考核统计表 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
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备注 |
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会签 |
计划物控部 |
财务部 |
仓库 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
先进先出执行率 |
被考核部门 |
仓库 |
||||||||
|
数据收集部门 |
品管部 |
数据收集责任人 |
品管部经理 |
||||||||
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数据收集步骤 |
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|
序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
|||||||
|
1 |
品管部经理安排来料检验组组织来料品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查，并记录抽查批次及合格批次、不合格批次。 |
品管部 经理 |
《仓库先进先出抽查记录表》 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
2 |
成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式。 |
品管部 经理 |
《仓库先进先出抽查记录表》 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
3 |
各品管员在抽查时，须边抽边记录，抽查结果记录在《仓库先进先出抽查记录表》上。 |
品管员 |
《仓库先进先出抽查记录表》 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
4 |
对于发现有异常的，品管员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认。 |
品管员 |
《仓库先进先出抽查记录表》 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
5 |
品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物控经理确认后，交总经理批准。 |
品管部 经理 |
《仓库先进先出抽查记录表》 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
6 |
品管部在每周的品质例会上通报抽查结果。 |
品管部 经理 |
《品质周报表》 |
||||||||
|
7 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
品管部 经理 |
《部门绩效考核统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
备注 |
|||||||||||
|
会签 |
品管部 |
计划物控部 |
仓库 |
总经理 |
|||||||
绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
备料及时率 |
被考核部门 |
仓库 |
||||||||
|
数据收集部门 |
计划物控部 |
数据收集责任人 |
计划物控部经理 物控员 |
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|
数据收集步骤 |
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|
序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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|
1 |
计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查，并记录抽查备料批次及不及时批次。 |
计划物控部 经理 |
绩效考核统计表 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
2 |
物控员在抽查时，须边抽边记录，抽查结果记录在《绩效考核统计表》上。 |
物控员 |
绩效考核统计表 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
3 |
对于发现有异常的，物控员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认。 |
物控员 |
绩效考核统计表 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
4 |
物控员负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物控经理确认后，交总经理批准。 |
计划物控部 经理 物控员 |
绩效考核统计表 |
《仓库绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
5 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
计划物控部 经理 |
《部门绩效考核统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
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备注 |
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|
会签 |
计划物控部 |
仓库 |
总经理 |
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采购部门绩效考核管理办法
被考核部门/责任人： 采购部/经理/采购员
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序号 |
考核指标 |
指标说明 |
分值权重 |
得分计算方法 |
考核部门 |
记 录 |
备 注 |
|
1 |
采购交货准时率 |
1、指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况； 2、达成率=(物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次+外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次) /2×100%； 3、每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交，若有1件未按时送到则该批算迟延。 4、以不影响生产计划为准。 |
35 |
实际得分计算：刚好达成目标可得35分，比计划值每高1个百分点可另加1分，最高可加6分，若达成率为100%则实际得分按36分计算；比计划值每低1个百分点扣1分，至扣完为止。 |
仓库 |
《每日收货汇总表》、《采购周期表》 《部门绩效考核统计表》 |
每月考核一次，但仓库每周要提报一次数据 |
|
2 |
采购物料批合格率 |
3、 是指一个单位周期内所有采购物料按质量完成的状况； 4、 采购物料批合格率=总来料检验合格批次/总来料检验批次×100%； 3、适用于须经过进料检验之所有来料。 |
35 |
实际得分计算：刚好达成目标可得35分，比计划值每高0.5个百分点可另加1分，最高可加6分，合格率为100%时实际得分可按36分计算；比计划值每低0.5个百分点扣1分，至扣完为止。 |
品管部 |
《来料检验报告》、《检验日报表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报 |
每月考核一次，但每周要提供一次数据 |
|
3 |
采购单价下降率 |
1、指主要材料中的各类物料单价相比期初的下降率之和； 2、采购单价下降率 = 各类物料单价下降率之和； 3、各类物料单价下降率 =（本期单价 — 期初单价）/期初单价* 权重的百分比。 |
30 |
实际得分计算：刚好达成目标可得30分，比计划值每增加0.1%可另加2分，最高可加5分；比计划值每减少0.1%扣2分，至扣完为止。 |
财务部 |
《采购订单》、《采购单价表》财务月报表 |
每月考核一次，主要材料指圈材、电机、玻璃 、电源线、塑料件 |
绩效考核数据收集作业指导书
编号： 发行日期：
|
考核指标 |
采购交货准时率 |
被考核部门 |
采购部 |
||||||||
|
数据收集部门 |
计划物控部 |
数据收集责任人 |
物控员 |
||||||||
|
数据收集步骤 |
|||||||||||
|
序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
|||||||
|
1 |
物控员依据主生产计划编制物料、外购产品到位日期。（须交货时间可依采购周期表或采购第一次复的交期为准）。 |
物控员 |
《生产计划》、《采购周期表》、《物料需求计划》 |
《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《物料/品管控程序》、《采购作业流程》 |
|||||||
|
2 |
物控根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计当天实到批次，并以每批物料或产品的最后一件产品入库日期计算准交率； |
物控员 |
采购部绩效考核物料准交率统计表、《每日收货汇总表》 |
《来料检验作业流程》、《采购作业流程》、《进料作业流程》 |
|||||||
|
3 |
物控根据《物料需求计划》统计每天的应交货批次。 |
物控员 |
交货计划、采购部绩效考核物料准交率统计表 |
《物料/品管控程序》、《采购作业流程》 |
|||||||
|
4 |
根据《采购部绩效考核物料准交率统计表》每周、每月进行汇总，并计算出采购物料准交率。 |
物控员 |
采购部绩效考核物料准交率统计表 |
《采购部门绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
5 |
计算完成后交采购部确认，确认后交计划物控部经理审核、总经理批准。 |
物控员 |
采购部绩效考核物料准交率统计表 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
6 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
计划物控部经理 |
部门绩效考核统计表 |
《绩效考核管理办法》 |
|||||||
|
备注 |
|||||||||||
|
会签 |
计划物控部 |
采购部 |
仓库 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编号： 发行日期：
|
考核指标 |
采购物料批合格率 |
被考核部门 |
采购部 |
|||||||
|
数据收集部门 |
品管部 |
数据收集责任人 |
来料检验组长 |
|||||||
|
数据收集步骤 |
||||||||||
|
序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
||||||
|
1 |
品管部来料品管根据每天的《来料检验报告》统计当天的来料检验批次及合格批次、不合格批次。 |
来料品管 |
《来料检验报告》 |
《来料检验作业流程》 《来料检验不合格品处理作业流程》 |
||||||
|
2 |
来料检验组长根据每天的《检验日报表》、《来料检验报告》每周、月分别汇总一次，整理成《供应商来料周质量总结报告》。 |
来料检验组长 |
《检验日报表》、供应商来料周质量总结报告 |
《品质会议管理办法》 |
||||||
|
3 |
计算完成后交采购部确认，确认后交品管部经理审核、总经理批准。 |
来料检验组长 |
《供应商来料周质量总结报告》 |
《绩效考核管理办法》 |
||||||
|
4 |
每周在品质例会上公布《供应商来料周质量总结报告》。 |
来料检验组长 |
《供应商来料周质量总结报告》 |
《绩效考核管理办法》 |
||||||
|
5 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。 |
品管部经理 |
《部门绩效考核统计表》 |
《绩效考核管理办法》 |
||||||
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备注 |
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|
会签 |
品管部 |
采购部 |
总经理 |
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绩效考核数据收集作业指导书
编 号： 发行日期：
|
考核指标 |
采购单价下降率 |
被考核部门 |
采购部 |
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数据收集部门 |
财务部 |
数据收集责任人 |
财务经理 |
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数据收集步骤 |
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序号 |
作业内容 |
责任人 |
记录表单 |
相关流程 |
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1 |
财务会计依据《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》统计期初每种物料的采购单价及总金额。 |
财务会计 |
《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》财务月报表 |
《生产管控程序》、《采购作业流程》《进料作业流程》、《采购报价作业流程》 |
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2 |
财务会计依据《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》统计期末每种物料的采购单价及总金额。 |
财务会计 |
《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》财务月报表 |
《生产管控程序》、《采购作业流程》《进料作业流程》、《采购报价作业流程》 |
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3 |
财务会计根据期末物料单价之和减去期初物料单价之和比期初物料单价之和得出采购部单价下降率。 |
财务会计 |
《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》财务月报表 |
《生产管控程序》、《采购作业流程》《进料作业流程》、《采购报价作业流程》 |
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4 |
根据《采购部绩效考核采购物料单价下降率统计表》每周、每月进行汇总，并计算出采购物料单价下降率。 |
财务会计 |
《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》财务月报表 |
《采购部门绩效考核管理办法》 |
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5 |
计算完成后交采购部确认，确认后交财务部经理审核、总经理批准。 |
采购经理 财务经理 总经理 |
《物料/半成品进仓单》、《采购订单》、《采购单价表》财务月报表 |
《绩效考核管理办法》 |
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6 |
每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部 |
财务经理 |
部门绩效考核统计表 |
《绩效考核管理办法》 |
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备注 |
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会签 |
财务部 |
采购部 |
仓库 |
总经理 |
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