SP支持过程•S1人力资源管理过程•S2基础设施与环境管理过程•S3监视和测量资源管理过程•S4知识信息管理过程•S5文件与记录管理过程•S6采购与供应商管理过程•S7标识和可追溯性管理过程•S8产品防护与储存管理过程•S9产品监视与测量管理过程•S10不合格品管理过程S1-人力资源管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门S1-人力资源管理过程7.1.2人员7.2/7.2.1能力/-补充7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力；7.2.4 二方审核员能力7.3/7.3.1 意识/-补充7.3.2 员工激励和授权7.4 沟通8.3.2.2 产品设计技能资源：计算机及网络、打印机、复印机、招聘广告、人才交流会、会议室、培训场地及教材●满足质量管理体系有效运行的人员●年度人力资源需求计划●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员●员工档案、劳动合同及解除劳动活动的记录●内外部沟通及信息流通的记录或文件●培训计划：培训记录●人力资源管理风险及措施●人员激励、授权、奖惩、考核的记录●员工岗位技能矩阵图●质量管理体系运行和过程控制的需求●法律法规及标准要求●内审员和二方审核员资格认定●企业发展、运行规划●业务计划及生产运行计划●顾客要求及特殊要求的管控需求●质量及技术的提高●组织内外部沟通的需求●生产技术及掌握的内部需求●人力资源规划需求过程方法：●《人力资源控制程序》●《员工手册》●《岗位职责说明书》●内外部培训●人员招聘及激励过程绩效：过程风险：●人员短缺●人员集体*工罢**●人员能力不足●人员激励及奖惩不公开、公平●人员配置不合理●内外部沟通渠道不畅输出输入过程所有者管理部部长S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：生产部相关部门：采购、开发部、质量部、营业部S2-基础设施与环境管理过程7 支持7.1 资源7.1.3 基础设施7.1.4过程运行环境8.5.1.5 全面生产维护8.5.3顾客或外部供方的财产资源：资金、设备及备件、厂房、运输设备、维修工具、办公设备、工装放置区等●得到识别并维护满足生产要求的设备、工装设施●效率和有效性得到改进具备能力的设备●设备故障资料●设备、工装维护保养计划●6S查核记录文件●安全管理记录文件●顾客/供方财产清单●适宜的、整洁的工作环境●设备的安全操作标准●基础设施的验收、修改、报废、处置记录●顾客要求、体系要求●产能、效率要求●设备维护、过往故障经验●经营计划、新产品开发计划、维护保养计划●业务生产计划●法规、技术标准要求●审核不符合项改善要求●过往安全环境事故信息●合格产品和服务要求●工艺、作业指导书等规范过程方法：●《基础设施、设备与工作环境管理程序》●《工装模具管理程序》●《6S管理规定》●《安全管理规定》●《顾客/供方财产管理规定》过程绩效：过程风险：●设备未定期维护保养●设备管理人员能力不足●设备安全操作缺乏标识及标准●缺乏安全防护设施设备●顾客/供方财产识别不充分，未进行有效管理输出输入过程所有者生产部部长S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购S3-监视和测量资源管理过程7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量溯源7.1.5.3 实验室要求资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的监视与测量装置●监视与测量装置的维护计划、校准计划●委外校验、试验的要求●内外部检定和校准记录●测量系统分析计划和报告●监视与测量设备的操作标准●第三方实验报告●失效测量设备的处理方式及记录●计量法规●国家或行业标准●顾客特殊要求●检测仪器台账及检验计划●APQP输出、新设备的需求●产品和过程的需求过程方法：●《监视和测量资源控制程序》●《MSA管理规定》●《委外实验管理规定》●内外部校准、验证●检测设备失准时的处理过程绩效：过程风险：●检测设备失效●检测设备管理人员无资质●外部实验室无资质●顾客不接受组织提供的外部实验室出具的报告输出输入过程所有者质量部部长S4-知识信息管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：开发部相关部门：各部门S4-知识信息管理过程7.1.6 组织的知识资源：电脑及网络、打印机、会议室、公告●个职能管理所需的知识●先进的管理理念、技术、实践、方法●工艺标准●检验标准及各类操作标准●有效的、清晰并易于识别的文件化信息●处于保存期内的、有效的文件及记录●顾客要求、投诉、外部需求●体系文件策划的输出要求、内部要求●设计和开发的输出●法律法规、标准要求●纠正措施、持续改进●失败和成功的经验●内部人员的知识和经验●顾客/供方的经验和知识●学术交流、专业会议等过程方法：●《组织知识控制程序》●识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求●学术交流、专业研讨会过程绩效：过程风险：●组织的知识识别不全面●识别的法律法规、标准不是最新版本输出输入过程所有者开发部部长S5-文件与记录管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门S5-文件与记录管理过程7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类●质量手册、程序文件、作业指导书、工程规范、PPAP、APQP资料、记录表单批准、分发●外来文件的评审、分发●技术文件的批准、分发●各类体系文件的标识、更改、检索及保存的要求●文件发放、回收、处置的要求●质量管理体系要求●法律法规的要求●顾客及相关方的要求●组织管理的要求●国家及行业标准的要求●产品实现过程的要求●更改的控制●技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等过程方法：●《文件控制程序》●《记录控制程序》过程绩效：过程风险：●现场文件不受控●文件修订无记录●文件的批准权限不明确●文件、记录保存不便于检索●文件、记录保存环境差输出输入过程所有者管理部部长S6-采购与供应商管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：管理部相关部门：质量部、生产部、开发部S6-采购与供应商管理过程8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息资源：电脑及网络、电话、打印机、传真机、车辆、检测设备、仓库●经批准的合格供方名单●供方生产件批准文件●采购物资清单/订单●满足生产需要物资采购计划●符合法律法规及采购要求的物料●供方质量管理体系开发计划●供方审核计划及审核报告●供方绩效监控及考核记录●供方不合格反馈单●供方信息●采购信息生产计划●新产品开发计划●关键设备、工作、备件采购信息●供方交货业绩●销售预测●原辅料库存明细●顾客制定的供货源●供应商质量管理体系开发●供方评审需求●法律法规要求●顾客的特殊要求过程方法：●《采购与供应商管理程序》●《不合格品控制程序》●《产品监视和测量控制程序》过程绩效：过程风险：●采购物料不满足法律法规要求●采购物料来自于非合格供方●采购订单未涵盖顾客特殊要求或重要的要求●供方无质量管理体系输出输入过程所有者采购员S7-标识和可追溯性管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：生产部相关部门：物流部、质量部S7-标识和可追溯性管理过程8.5.2 标识和可追溯性8.5.2.1 标识和可追溯性—补充资源：通讯工具、电脑、标签纸、记录、工序流转卡、标识牌、记号笔●生产批号●检验标识牌●库存产品标签●产品工序流转卡●吸料批号记录●过程检验记录●入库单●送货单●客户订单要求●产品图纸要求●生产管理要求●质量管理要求●仓储要求●自制件/外协件过程方法：●《产品标识和可追溯性控制程序》过程绩效：过程风险：●不同批次的原料混用●原材料缺少标识●领料记录不完整●过程工序流转卡填写不规范●工序流转卡遗失●入库物料无标识输出输入过程所有者生产部部长S8-产品防护与储存管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：物流部相关部门：生产部、质量部S8-产品防护与储存管理过程8.5.4 防护8.5.4.1 防护—补充资源：通讯工具、交通工具、交收单据、记录●产品防护与仓储管理文件●仓储物料管理看板●库存物料及台账●库存物料标识卡●物料出入库记录●物料先进先出管理●仓储物料区域管理●领料单●入库单●送货单●退料单●帐卡物一至●法律法规要求●物料需求计划●原材料、辅料、成品清单●先进先出要求●返工返修产品清单●国家和行业标准●顾客提供物料清单●库存信息●供方信息●产品储存于包装要求●6S管理要求●帐卡物一至要求●风险分析过程方法：●《产品防护与储存控制程序》过程绩效：过程风险：●帐卡物不一致●未做到先进先出●物料出库、入库、退料无记录●仓储条件达不到防护作用●产品缺少标识输出输入过程所有者仓库班长S9-产品监视与测量管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：质量部相关部门：采购、生产部、物流部S9-产品监视与测量管理过程8.6 /8.6.1产品和服务的放行及补充8.6.2 全尺寸检验和功能试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验证和接受8.6.5 法律和法规符合性8.6.6 接收准则9.1 监视、测量、分析和评价资源：办公设备、控制计划、校准标准、检验、试验和测量设备、检验标准书●检验、试验报告/记录（进料、过程、成品、新产品）●合格的供方物料●全尺寸检验计划/报告●过程能力控制图●测量系统分析●质量月报表●不合格报告●人员培训●异常处理报告●国家标准和行业标准●相关法律法规要求●顾客要求●控制计划●检验标准●测量技术●抽样标准●检验人员技能要求●内外部产品信息●接收准则●统计技术●外观项目要求●图纸、工艺流程、工艺标准过程方法：●《产品监视和测量控制程序》●《不合格品控制程序》●《MSA管理规定》●《SPC管理规定》过程绩效：过程风险：●检验员检测能力不足●测量系统能力不足●标准未及时更新导致测量错误●标准文件缺失●使用了超过校准期的量检具●检测依据的法律法规不清楚●检测原始记录保存不完善输出输入过程所有者质量部部长S10-不合格品管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、采购、物流部S10-不合格品管理过程8.7不符合输出的控制8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的适用或交付8.7.1.1顾客的让步授权；8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程；8.7.1.3可疑产品的控制；8.7.1.4返工产品的控制；8.7.1.5返修产品的控制；8.7.1.6顾客通知；8.7.1.7不合格品的处理8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息资源：红色不良品箱、标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔●确定的不合格品●不合格品标识●不合格品检验记录●不合格品统计记录●不合格品评审记录●让步放行记录●返工返修作业指导书●不合格品报废单●供应商整改与验证记录●纠正预防措施报告●复检记录●异常反馈信息●质量月度分析会资料●内外部不合格信息●顾客抱怨信息●供方不良信息●体系的要求●统计分析工具●不合格品和可疑品●变更信息●8D问题分析工具●顾客的要求●风险的分析●授权的质量代表过程方法：●《不合格品控制程序》●《产品监视和测量控制程序》●《纠正与预防措施控制程序》●《持续改进控制程序》过程绩效：过程风险：●不合格品或可疑品缺少合适的标识●不合格品记录不完整●对不合格品缺少统计、分析、改进的行动●返工返修过程缺乏有效管控●不合格损失成本缺乏监控及改进行动输出输入过程所有者质量部部长