公司春季安全大检查工作报道 (某某公司扎实推进春季安全大检查)

检查分组

公司领导

检查小组联络员

职能部门

检查对口班组

第一组

xx

xx

安监部

xxxxx所

第二组

xxx

xxx

综合管理部

xxxxx所

第三组

xxx

xxx

运维检修部

x运检x班

xxx

xxx中心

xxx班

第四组

xxx

xxx

营销部

营业班

xxx

xxxxxx、xxxxxx

xxxx所

第五组

xxx

xxx

发展建设部

xx所

检查内容

检查要点

检查情况

（一）安全责任落实

1

贯彻公司职代会暨工作会议、公司安全生产工作会议精神，安排部署本单位年度安全工作；安全监督机构和人员是否按要求进行调整和配置。

查会议文件、年度安全工作部署文件，查机构设置文件

2

贯彻公司深入开展安全生产风险清单梳理部署，结合实际编制方案，明确工作要求和推进计划。

查相关资料

3

公司安全生产领域改革发展实施细则落实情况，重点任务清单制定情况。

查相关资料

4

贯彻公司2021年安全生产工作实施意见，细化本单位年度安全工作目标，明确重点工作任务。

查年度安全工作目标、重点任务有关文件

5

各级单位按规定召开安委会、月周日例会，规范执行、落实和闭环管控。

查安委会、例会会议纪要及工作记录

6

坚持严抓严管、严管重罚，严格执行“说清楚”、“安全约谈”制度，持续保持安全生产高压态势。

查“说清楚”、“约谈”会议纪要及工作记录

7

深化xxxxxx运行、生产作业、基建施工风险预警管控，强化专业协同，优化管控手段，实行效能评估，加强风险管控过程痕迹化管理，提升管控规范性和实效性。

查相关制度文件、风险预警管控痕迹资料及工作记录

8

持续深入开展反违章工作，开展违章自查自纠，加强违章曝光力度，定期开展反违章工作评价分析，监督违章整改，落实奖励、处罚措施。

查督查记录、通报、整改通知、反馈记录

9

常态化开展《继x保护典型案例汇编》、《农网典型违章及事故案例汇编》的宣贯培训，切实提高作业人员辨识违章、纠正违章和防止违章的能力。

查培训记录、学习记录及培训计划安排

10

巩固“全覆盖、勤排查、快治理”隐患排查工作机制，强化隐患管理过程考核评价，提升隐患档案质量，定期开展评估分析和责任“倒查”，落实重大隐患“两单一表”和挂牌督办，认真开展“x力安全隐患排查治理深化年”活动，扎实开展x气火灾综合治理等专项隐患排查治理工作。

查隐患信息库、隐患档案、及工作简报、报告等

11

细化落实国家xxxxxx公司《安全教育培训工作规定》要求，加强和规范安全教育培训工作，制定和落实本单位年度安全培训计划。

查年度安全培训计划

12

班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，班组上级主管领导每月至少参加一次班组安全日活动；班组安全日活动设置质量监督工作内容。

查班组安全日活动记录

13

针对安全事故、安全检查等，及时进行安全通报，综合安全情况，吸取事故（事件）教训。

查安全通报、快报

14

按规定落实对发生安全事故（事件）的单位和人员的责任追究和处罚。

查事故处理文件、实证

15

安全专项成本项目实施情况。

查相关资料

（二）春检组织计划

16

组织生产系统全员《安规》培训和考试，开展春检开（复）工安全警示教育、生产作业现场“十不干”等针对性安全教育培训，完成工作票“三种人”考核认定并公布。

查考试试卷、学习记录、工作票“三种人”发布文件

17

对春节前停工的输变x工程、城农网工程、水x工程、房地产项目，组织复工安全检查，督促落实“复工五项基本条件”，所有复工工地必须严格履行检查验收手续后，方可复工。

查相关开（复）工手续、资料

18

加强春检主网检修、跨越施工、设备调试等运行方式风险评估，严格风险预警审批把关，及时发布预警，逐级严格督导，落实各方责任，杜绝风险失控。

查风险预警通知、控制措施落实情况等

19

发挥专业协同，全面评估xxxxxx运行、跨越施工、现场作业等安全风险，开展安全承载力分析。科学制定、严格审批、刚性执行xxxxxx停x计划和春检作业计划，合理安排xxxxxx停x时间。

查春检部署有关文件或会议纪要、检修计划、停x记录、工作票对应情况

20

加强小型、分散和临时作业安全管控，制定风险管控措施。

查工作计划安排、工作票

21

严格落实《安规》和生产作业现场“十不干”要求。

查工作票、现场落实情况

22

贯彻落实公司春季安全大检查部署，制定本单位检查工作方案，明确检查内容和工作要求，逐级深入开展。

查春季安全大检查工作方案

23

落实春季安全大检查工作领导责任，各级领导班子成员亲自带队，深入基层一线开展检查督导。

查检查记录

（三）现场作业管控

24

严格作业人员管理，作业人员（含外协（分包）施工单位人员）全部经过安全培训并考试合格，特种作业人员及特种设备操作人员持证上岗，安全技能满足工作需要。

查培训记录、考试试卷、特种作业资格证

25

承、发包工程和委托业务应签订合同、安全协议，承包方资质合格，开工前进行安全技术交底。

查合同、安全协议、资质审核记录、交底记录

26

对危险性较大的工作提前开展现场查勘，做好开工前准备。对大型检修施工编制安全、技术、组织措施（方案）并经审批。

查现场勘查记录、施工组织方案、审批手续记录

27

严格执行《生产作业安全管控标准化工作规范》，严格作业安全“日管控”。

查《规范》和“日管控”贯彻落实情况

28

切实强化生产秩序管理，落实领导干部和管理人员到岗到位现场管控，所有作业全部纳入管控范围。

查到岗到位安排表、相关工作记录

29

规范召开班前会，开工前进行安全技术交底，所有作业人员掌握现场安全风险并签字确认。

查安全交底记录，对作业人员随机考问

30

严格现场“两票三制”执行，正确使用工作票、操作票，严格执行工作许可、监护、间断和终结制度，建立“两票”检查评价机制，定期对“两票”执行情况进行检查，分析存在问题并落实考核。

查工作票、操作票，查“两票”统计检查表

31

严格落实停x、验x、接地、装设围栏和标示牌的安全技术措施。

查现场安全措施

32

现场安全工器具、个人劳动保护用品配置齐全，检测合格，作业人员能正确使用，落实防人身伤害措施。

查有关检测记录、实物

33

现场安全设施、安全警示标识规范齐全，安防、消防设施配置符合规定，运行正常有效。

查现场安全设施、标识，安防、消防设施器材

34

现场施工机械、特种设备合格，证照齐全，机械设备接地良好，作业人员正确使用各类机械、工具。

查有关证照

35

严格执行防误操作管理规定，围绕防误系统及主机、断路器和隔离开关操作防误、开关柜作业防误、防误专业管理四方面开展专项隐患排查治理，持续加大防误操作和继保“三误”，加强变x站防误装置运维，严格解锁钥匙管理。

查防误闭锁隐患整改记录、防误装置检查、运维记录、解锁记录

36

持续强化运检重点作业、继x保护高风险作业预警及现场安全管控，落实防触x、防感应x、防高坠、防误操作等安全技术措施。

查预警及管控措施情况

（四）xxxxxx及设备风险管控

37

强化xxxxxx运行风险预警管控，按照预警条件及时发布风险预警，闭环落实风险控制措施；涉及重要用户供x的xxxxxx检修工作，做好提前书面告知等风险管控工作；加强政企联动，规范开展预警报备工作。

查风险预警工作有关文件、预警通知单、相关通知手续及工作记录

38

加强xxxxxx风险预警分级管控，强化风险管控措施的有效落实和责任闭环，各级领导干部和管理人员现场督导检查预警管控情况。

查相关工作记录

39

强化xxxxxx风险预警管控成效分析，每月通报分析xxxxxx风险预警发布、执行、落实情况。

查有关通报

40

开展xxxxxx年度运行方式分析，全面评估xxxxxx安全风险，组织制定专项治理方案。

查年度方式分析报告

41

开展月、周xxxxxx运行方式分析，评估临时、过渡、检修方式xxxxxx安全风险，制定事故处置预案。

查有关工作记录

42

结合xxxxxx建设和大修技改项目落实，推进落实xxxxxx专项隐患排查整改治理。

查xxxxxx专项隐患整改计划、项目实施文件

43

推动输x线路“三跨”治理，“跨高铁”非独立耐张段、x缆及通道防火防爆等隐患整治情况。

查相关资料

44

深化《高压开关柜运检安全管理要求》执行，有效减少开关柜运维检修作业风险。

查安全管理人员现场检查记录和施工组织技术措施

45

加强带x水冲洗工作安全风险管控，切实落实《国网四川省x力公司带x水冲洗作业导则（试行）》。

查带x水冲洗作业方案等过程性资料存档情况

46

设备试验、定检、校验情况，输、变、配x设备运行维护及缺陷处理情况。

查设备预试台账、设备缺陷台账

47

加强变x站站用交直流系统运检管理，推进隐患治理，完善监控手段，实施管理提升；备自投装置是否正常，是否按照要求配置应急保安x源。

查反事故措施执行、查隐患治情况、监控方式

48

制定落实变x设备季节性反措，开展变x站防小动物、防雷、防雨、防污闪检查，落实各项反事故措施。

查有关检查记录、工作方案、工作票

49

制定落实输x设备季节性反措，开展线路防树竹放x、防山火、防雷、防风偏、防污闪、防外力破坏检查，落实各项反事故措施。

查有关检查记录、工作记录

50

x力设施保护情况，保护区内土方开挖、吊车作业、开山放炮等违章行为排查整治情况、障碍物清除情况。

查相关工作记录

（五）基建安全管理

51

深入开展x力建设工程施工安全年活动，严格落实“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”十二项配套政策措施，加强施工安全基础管理和现场管控能力建设。

查工作部署、学习记录

52

严格执行xxxxxx建设《安规》，落实施工作业票签字放行制度。

查作业票、学习记录

53

强化输变x工程施工安全风险预警管控，按照预警条件及时规范发布风险预警，针对性制定管控措施并闭环落实。

查相关工作记录

54

加强配xxxxxx工程现场安全组织管理，严格安全交底和作业监护，重点抓好城乡配网建设与改造三个项目部建设及规范化管理。

查管理情况、项目资料

55

严格执行《输变x工程安全责任量化考核办法实施细则（试行）》，持续开展建管、监理、施工单位和项目部关键岗位人员量化考核。

查考核情况

56

严格施工重要部位、关键环节、关键工序安全技术方案审查和执行，突出抓好施工组织及转序管理，狠抓《输变x工程施工现场关键点作业安全管控措施》落地执行。

查施工方案、管控措施

57

业主项目部安全质量检查和例行会议、监督闭环整改情况，监理项目部监理执行情况，安全质量旁站监理情况，施工项目部安全质量问题整改计划及执行情况。

查相关会议纪要、工作记录

58

现场管理人员到岗到位情况，特种作业人员资质审核情况，重要施工机具机械状态检查、安全信息报送情况。

查管理人员到岗到位记录，查操作人员特种作业证，查施工机具状态、租赁合同

59

严把分包队伍和人员准入关，规范签订分包安全协议，开展分包人员安全培训。

查培训考试记录、分包安全协议

60

严格施工现场安全管控，认真履行安全技术交底，劳务分包严格执行作业现场“同进同出”工作要求，作业现场“同进同出”人员资格须经施工单位考评合格并发文。

查交底记录、安全管理人员现场检查记录及相关文件

61

安全文明施工标准化、标准工艺应用及计划执行情况，强制性条文、安全质量通病治理计划执行情况，工程现场实体质量和标准化安全防护措施落实情况。

查相关工作记录

62

认真开展xxxxxx建设安规执行示范站（线）创建活动，大力营造遵安规、学安规、守安规、用安规良好氛围。

查相关工作记录

63

对所有跨越（运行线路、铁路、公路、通航河流）施工、临x施工、重点站线调试现场做到全覆盖现场监督。

查现场监督资料

（六）营销安全管理

64

加强用x检查、业扩报装、计量施工等作业现场安全管控，规范作业流程和行为，严格施工、验收、接x、送x等关键环节人身、设备安全风险控制。

查工作票、有关记录

65

严格执行工作票制度和工作许可制度，落实防止反送x措施。

查工作票

66

严格执行公司《用x检查管理办法》、《客户安全用x服务若干规定》，落实用x检查、反窃x等安全管理要求。

查有关记录

67

开展高危及重要用户分类分级和认定工作，建立完善高危及重要用户档案，制定《重要保x事件（客户侧）处置应急预案》，开展用x安全检查，制定应急供x方案。

查重要用户名录、安全检查记录、应急预案及应急供x预案

68

强化x压敏感客户用x安全管理，开展客户抗x压扰动用x安全核查和告知工作，做好客户用x安全隐患政府备案，实施重大安全隐患预警和整改督办。

查x压敏感客户档案、相关工作记录

69

客户工程施工、x能表换装及用x信息采集系统建设外包施工队伍安全培训情况，安全、文明施工监督管理情况。

查培训记录、相关工作记录

（七）农x安全管理

70

农网作业“两票三制”、“三措一案”、“三防十要”等制度和措施执行落实情况。

查相关工作记录

71

农网工程施工安全管理情况，业主单位、承建单位安全责任落实，施工人员持证上岗情况、安全教育培训情况。

查相关工作记录、人员资质，查看安全学习和技术交底记录

72

深化应用农网工程现场安全监督管控系统。

查看系统使用情况及相关作业记录

73

开展农村用x安全宣传，做好春灌、春播安全供用x工作。

查安全宣传材料、记录

74

配xxxxxx建设改造工程安全工作相关要求落实情况。

查相关工作记录

75

按要求开展县供x企业安全性评价工作。

查安评工作计划、问题整改记录

76

强化农配网线路运维管理，加强通道维护，规范调度命名和标识牌。

查图纸资料、现场情况

（八）信息通信安全管理

77

深入贯彻《网络安全法》，落实各级网络安全责任。

查工作部署、学习记录

78

各级网络安全责任书签订落实情况，规范通信设备和信息系统运维管理，明确运维职责和界面。

查看责任书及查相关工作记录

79

强化通信运行分析管理、隐患管理，加强通信应急管理。

查运行分析记录、反措落实情况

80

继x保护、稳控系统等重要业务通信通道“双设备、双路由、双x源”反措落实情况。

查反措落实情况

81

重点开展通信光缆隐患排查治理，强化与x力x缆共沟的光缆运维管理及防火措施落实，严防施工外破或x缆故障引发光纤中断事件。

隐患信息库、隐患档案

82

信息通信系统安全漏洞和隐患排查治理情况；网络安全、分区隔离、信息保密及防病毒安全管理工作要求落实情况。

查相关工作记录、学习记录

83

严格落实x力监控系统安全防控要求，全面部署x厂边界的纵向加密认证装置，设置自动化主站之间正反向物理隔离装置。

查工作记录、加密装置部署情况

（九）产业和集体企业安全管理

84

x力安装施工类集体企业安全性评价及施工管理能力评估情况；将集体企业承揽工程量化分析扩展到配xxxxxx工程领域。

查年度工作计划、记录

85

深化集体企业施工项目部标准化建设，合理设置基建施工项目安全目标，逐级控制安全风险。

查相关工作记录

序号

单位

存在问题

问题类型

检查时间

检查人

检查确认人

整改措施

计划时间

完成时间

责任人

整改确认人