一、超市条形码管理规范
职责
1. 供应商：确保所有供应给超市的商品都有其正确的条形码，并提供新商品的条形码交给采购部，否则需要向超市购买店内码。
2. 采购部：对供应商进行反复的强调与宣传，确保所有供应给超市的商品都有其正确的条形码，并且在新商品引进时有正确的条形码资料交给电脑部。
3. 电脑部：负责对供应商商品的条形码资料进行录入。
4. 配送中心：确保供应商送来的商品与订单上的商品条形码一致且有效。
5. 各门店：经常检查店面的各种商品条形码是否有效、正确，对条形码(店内码）脱落的商品进行重新粘贴条形码。
6. 收银员：正确地扫描商品条形码，确保商品信息与条形码信息的一致。
作业程序
1. 所有供应给超市的商品都应该有其正确的条形码。
（1）所有无条形码的商品需提前根据订单的数量向超市购买店内码并在送货前按超市要求粘贴完毕。
（2）所有供应商每次供应的商品，其条形码都应该和超市电脑里的商品条形码保持一致，否则供应商送来的商品将无法收货。
（3）所有供应商供应的商品，如果其商品条形码有所变更的话，需提前7天以书面形式，传真至我超市采购部，以便我方及时更改，传真内容需写明商品名称、规格、原来的条形码和变更后的条形码。
2. 店内码的粘贴要求：
（1）如果供应商所送的商品不能扫描，需要贴店内码时，应将店内码覆盖在商品包装上的原条形码上，若原条形码过大或过长，应垂直把原来的条形码覆盖，以免在收银扫描时发生错扫。
（2）如果商品上没有原条形码，就可以直接把店内码粘在商品上，但要注意不要影响商品的美观（如杯子的条形码可以粘在杯子底部，罐头可以粘在罐头的背面等）。
3. 对于没有条形码（店内码）的商品：
（1）收货部：可以拒收；
（2）营运部：认真检查商品，发现有商品的条形码脱落，应及时采取补救措施
二、商品 ABC 分类管理规范
商品的 ABC 分类管理 职责
1. 电脑部：负责每月 25 日打印当月 ABC 类商品报表，以便各部门能根据当月的ABC 商品进行相应的管理。
2. 采购部：根据 ABC 类商品报表，加大与 A 类商品供应商的谈判力度，争取更多的 A 类商品促销活动，或争取 A 类商品更好的合作条件。同时对 C 类商品进行分析和调整，并逐步淘汰连续 4 周无销售的 C 类商品。
3. 营运部：各门店店长根据各门店的 ABC 类商品报表，调整商品的陈列和库存，确保 A 类商品都有较好的陈列，加大 A 类商品的订货量，确保 A 类商品的库存；同时调整 C 类商品的陈列和库存。
4. 财务部：根据 ABC 类商品报表，优先对 A 类商品的供应商结款，并可采取优惠的结算措施。同时慎重考虑对 C 类商品的供应商进行结付。
5. 配送中心：根据 ABC 类商品报表，优先对 A 类商品收货、配货，同时检查 C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见。
作业程序
1. 每月 25 日电脑部打印当月 ABC 类商品报表，包括：
（1）交总经办、财务部、配送中心：《超市每月 A 类商品明细表》《超市每月销售前 100 名商品明细表》《超市每月销售后 100 名商品明细表》
（2）交各门店店长：《各店每月 A 类商品明细表》《各店每月销售前 100 名商品明细表》《各店每月销售后 100 名商品明细表》
（3）交采购部《各部门每月 A 类商品名细表》《超市每月销售前 100 名商品明细表》《超市每月销售后 100 名商品明细表》
2. 每月 26 日至 30 日，采购部确认 ABC 商品品项：
（1）确认各部门当月 ABC 商品分类。
（2）分析上月 ABC 商品销售业绩情况，重点分析 A 类商品的销售、毛利、库存与周转次数。
（3）根据 A 类商品排名及供应商支持力度，提出下月 A 类商品端架、堆头计划，提出 A 类商品促销计划。
（4）根据实际情况提出 C 类商品调整方案，包括换货、退货、降价及其他促销方式。
3. 每月 3 日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月 ABC 商品执行方案：
（1）确定当月 A 类商品端架、堆头陈列计划。
（2）通过 A 类商品促销计划。
（3）通过 C 类商品调整方案。
（4） 上月 A 类商品业绩检讨及 C 类商品调整方案总结
（5）上月 ABC 类商品库存及结算总结及本月 ABC 类商品库存及结算执行注意事项。
4. 每月 3 日至 8 日，各门店店长根据当月 ABC 类商品调整陈列：
（1）确保 A 类商品陈列在较好的位置并有 2—4 个的排面。
（2）对门店销售前 100 名商品要陈列在端架上或黄金陈列位置上不少于的排面。
5. 每月 3 日至 20 日，采购与供应商进行谈判，确定
（1）A 类商品的促销活动及优惠政策。
（2）C 类商品的调整方案，包括退货、换货及降价处理等。
6. 每月 3 日至次月 2 日，各门店店长、采购要重视 A 类商品的订货，确保有不少于 3 天的存货（生鲜商品除外），销售前 100 名商品严禁非供应商原因的缺货。
7. 每月 3 日至次月 2 日，配送中心按照当月 ABC 类商品报表，优先对 A 类商品收货、配货，同时检查 C 类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见
8. 每月 5 日至 10 日，采购部报上月 A 类商品优先结付供应商名单及 C 类商品延迟支付供应商名单。
9. 财务部核对采购部提交的 A、C 类供应商名单，并根据核准后的供应商分类进行结付。
转发自：武汉策成超市168