订单管理制度

第一章 总则

第一条 目的：为保证订单管理作业顺畅，提高工作效率，特制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于订单交接工作的各环节。

第二章 订单接收

第三条 获取订单。

1.订单员通过订货会、产品发布会、业务员开发、公司老客户、客户自己上门等方式获取订单。

2.订单员针对客户发出的产品招标、订购信息，衡量公司的接单条件能否满足对方要求，如能够满足，即与客户接洽。

第四条 接单员接收客户提出的需求，确定订单的评审形式，并将客户要求转化为文字规定。

1.产品加工类订单，由业务员将客户要求，例如，品名、规格、数量、价格及交货期，记录于“订单受理记录表”上，并要求客户提供明确的工艺要求。

2.自主设计的项目，由设计部门依据目标客户预期要求进行设计，确定主、辅料及工艺要求，参照样品制作控制程序制作样品，交客户验证。

第三章 订单评审

第五条 订单员组织相关部门进行订单评审。评审部门主要包括：

1.市场部。组织订单评审及变更评审，主要对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

2.其他部门，包括生产部、设计部、质量部等，对产品数量、交货期、工艺及质量要求进行评审。

第六条 订单评审内容。

1.价格、付款方式评审。依据产品的款式及工艺要求，按产品报价标准制作“报价单”，由业务主管审核后，向客户报价。

2.品名、规格评审。依据“生产能力一览表”进行审核。

3.工艺、质量要求评审。由工生产部、工艺科、质检科依据产品标准审核。

4.数量、交货期评审。生产部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。

5.订单要求的产品设计评审，评审内容包括：

（1）审核生产加工资料是否完成完整。

（2）审核主辅料是否容易购买，特殊品种的材料是否需要专门订制。

（3）主辅料订制货期是否满足生产要求。

6.附件评审，包括样品、加工工艺要求、质量检验标准、产品成品规格及包装要求等。

7.将评审结果记录于订单评审表相应栏目。

第四章 订单确认

第七条 评审通过或协议达成后，业务部按合同管理制度与客户签订订货合同。

第八条 如有不能满足客户要求的项目，由市场部与客户协商，达成协议。

1.订单修改后，及时与客户沟通，提出修改意见，征得客户同意后，进行更改并确认。

2.订单取消。公司无法完成订单要求，应及时与客户沟通，并作出解释，以免产生误解。

第九条 签订合同后的订单，及时安排生产。

第五章 签约

第十条 由总经理审批后，签订书面合同，方可执行。

第六章 排产

第十一条销往国外市场的大宗产品，根据订单要求进行排产。

第十二条对于预测的订货排产，须经生产主管批准。

第十三条对于紧急订单，经产销协调会议、主管生产副总经理批准后，安排生产。

第七章 订单的履行

第十四条 订单订立后，订单员应尽快申请订单预审核。

第十五条 订单员监督产品的生产、发运的整个过程，发现问题，及时协调相关部门的工作，保证订单如约履行。

第十六条 产品交付后，订单员及时做好催款工作；如有逾期未收款项，立即向部门领导汇报。

第八章 订单的变更

第十七条 在订单履行过程中须变更订单时，应在合理期限内与客户方当事人进行协商，妥善处理。

第十八条 按订单签署的审批权限与程序进行变更，做好订单修改文本。

第十九条 变更后的订单内容必须以排产单的形式立即通知生产部。

第九章 订单纠纷处理

第二十条 如订单在履行过程中与对方发生纠纷，应在互谅、互让的基础上与对方协商解决；无法协商解决的，向主管副总经理汇报。

第二十一条 按订单规定请有关仲裁机关仲裁，及时收集有关证据资料。

第十章 附则

第二十二条 本制度由市场部负责解释。

第二十三条 自××XX年××月××日起实施。