仓库运营管理制度 (运营管理制度和流程)

1 目的

为了规范公司的备品备件、原材料、成品、危险化学品，*制毒易**（爆）化学品、危险废物、一般工业固体废物、客存物资、其他暂存物资的出入库管理，确保物资的规范储存，提高储运车间物资的使用率，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司的备品备件、原材料、成品、危险化学品，*制毒易**（爆）化学品、危险废物、一般工业固体废物、客存物资、其他暂存物资等。

3 术语和定义

无

4 职责

4.1 供应链管理部

4.1.1 采购负责物料的采购及验收；4.1.2 调度负责成品发货通知；

4.1.3 储运车间负责物料、成品出入库管理。4.2 制造运营部

4.2.1 负责原材料、成品领用单据填写。

4.3 质量服务部

4.3.1 负责原材料及成品的检验。

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流程图

无

6 程序

6.1 入库管理

6.1.1 备品备件

1）备品备件到货后放至待检区由采购申请部门进行质量验收，仓库管理员根据《合同采购清单》进行入库验收，查看名称、规格、批号、数量、外包装是否正确及完好无损；

2）对于验收合格的备品备件，仓库管理员根据《到货验收表》、《合同采购清单》填写《入库单》进行实物入库并填写存销卡，并打印系统《入库单》完成入库。系统入库单一式四联，第一联（白色）单证留存、第二联（红色）财务留存、第三联(蓝色)采购留存，第四联（黄色）库管留存；

3）对于验收不合格的备品备件，仓库管理员存放于不合格品区，按《采购管理控制程序》执行。

6.1.2 原材料

1）原材料到货后放至待检区，由仓库管理员填写《物料到货检验通知单》报送质量服务部进行检验。仓库管理员根据物料采购清单进行入库验收，查看名称、规格、批号、数量、外包装是否正确及完好无损；

2）对于检验合格的原材料，质量服务部提供《物料质量检验证明单》并在物料外包装粘贴合格证，仓库管理员根据《物料质量检验证明单》、采购清单、填写《入库单》进行实物入库并填写存销卡，进行系统入库并打印系统《入库单》，完成入库。系统入库单一式四联，第一联（白色）单证留存、第二联（红色）财务留存、第三联(蓝色)采购留存，第四联（黄色）库房留存；

3）对于不合格原材料，仓库管理员存放于不合格品区。质量服务部提供《物料质量检验证明单》，按照《不合格品控制程序》执行。

6.1.3 成品

1）仓库管理员填写的《成品入库单》（名称、规格型号、生产批次、单位、数量、仓位），质量服务部质检人员进行成品检验，检验合格后出具《产品质量检验报告单》，仓库管理员根据《成品入库单》核对名称、规格型号、生产批次、单位、数量，无误后进行实物入库并填写存销卡，完成成品台账登记。

6.2 储存管理

6.2.1 按类别分库贮存（备品备件、原辅料、成品、危化品、恒温）；

6.2.2 库位分类别、规格型号整齐摆放。小件物料上架定置摆放，大件堆码整齐。货物存放高度不得超过2米。

6.2.3 做到“二齐、三清、四定位”。

1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

2）三清：材料清、数量清、规格标识清；

3）四定位：按区、按排、按架、按位定位；

4）做到帐、卡、物三者一致。

6.2.4 储运车间用具如叉车、托盘、清洁工具等，应整齐地摆放于规定位置，严禁随意乱丢乱放，保持储运车间整洁，符合6S管理要求。

6.2.5 储运车间内严禁任何烟火，严禁将易燃易爆物品带入成品库房，必须按规定设置消防器材并定期检查做好巡查记录。

6.2.6 严禁堵塞消防通道、消防设施及消防器材。

6.2.7 保证储运车间通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

6.2.8 按时巡库，做好温湿度登记，排除隐患。

6.2.9 未经许可，除储运车间之外的其他人员不得随意进入储运车间。领料人员需在仓储运车间人员的陪同下进入储运车间，出入库完毕后不得在储运车间内停留。

6.2.10 仓库管理员每天下班离开前，应巡视储运车间门窗及电源、水源是否关闭，确保储运车间的密闭安全。

6.3 出库管理

6.3.1 备品备件、原辅料出库，由领料单位填写《领料单》，经领料单位主管审核、供应链管理部审批后交给仓库管理员，根据《领料单》打印《系统出库单》，《系统出库单》一式四联，第一联（白色）单证留存、第二联（红色）财务留存、第三联(蓝色)领料单位，第四联（黄色）库管留存。进行出库。

6.3.2 成品出库

1）仓库管理员根据《销售订货发货通知单》在《成品出入库台账》登记，打印《成品发货单》成品发货单一式四联，第一联（白色）单证留存、第二联（红色）仓库留存、第三联(蓝色)客户单位，第四联（黄色）销售留存。进行备货。

2）备货完成后须经储运车间主任审核无误后进行出货。

6.4 盘点

6.4.1 确保公司库存物料帐、卡、物一致。

6.4.2 定期盘点

1）月末盘点，储运车间平均一个月组织一次盘点，核对帐、卡、物；

2）年终盘点，储运车间负责盘点，财务负责稽核。

6.4.3 不定期盘点由储运车间自行安排，核对帐、卡、物。

6.4.4 盘点注意事项

1）盘点采用实盘方式，禁止目测数量、估计数量；

2）盘点时对物料进行整理，合理摆放。

6.4.5 危险化学品，*制毒易**（爆）化学品、危险废物、一般工业固体废物的出库，入库、储存、盘点、按照《危险化学品管理办法》、《*制毒易**（爆）化学品管理办法》、《危险废物管理办法》、《一般工业固体废物管理办法》执行。

6.5 客存物资、其他暂存物资（闲置设备等）的出入库、由暂存部门填写《入库单》《领料单》经暂存部门主管审核及供应链管理部审批后，交于仓库管理员，根据《入库单》《领料单》核对名称、规格型号、生产批次、单位、数量无误后，填写存销卡，完成《物资出入库记录表》登记。

6.6 退换货

6.6.1 储运车间接到《退/换货处理单》后，根据处置意见，进行账物处理。

7 流程绩效指标

8 相关支持性文件

8.1 《危险化学品管理办法》

8.2 《*制毒易**（爆）化学品管理办法》

8.3 《危险废物管理办法》

8.4 《一般工业固体废物管理办法》

8.5 《采购管理控制程序》

8.6 《物流管理控制程序》

9 使用表单

10 附件

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