发票已被作废。
接下来需要开具一张负数发票。负数发票的开具方式分为两种，一种是以前月份开具的需要红冲，另一种是单月开具的不符合作废条件的需要红冲。例如销售退回或纳税服务终止等情况。此时不能作废，只能红冲。
查看公司本月的情况，二零二一年二月二十日，收到北京红润水泥厂退回上月采购的商品和增值税专用发票，购货翻纳税时表号有误，无法认证，需重新开具。这种情况属于以前月份开具需要缓冲的情况。
应填写红字信息表，点击“发票管理”，找到“红字信息表”。因为上个月开具的是增值税专用发票，所以现在要填的是增值税专用发票，红字信息表填开，点击此处会弹出“开具红字发票信息”界面，选择“申请方式”有两种，一种是“购买方申请”，一种是“销售方申请”。
从这张专用发票可以看出购买方是北京红润水泥厂，销售方是公司。发票被退回给公司，因此应选择“销售方申请”，填写“蓝色发票代码”、“发票号码”、“发票填开日期”，然后点击“下一步”。
如果数据库中存在对应的蓝字发票，进入信息表后，点击“界面”，系统会自动填写信息表信息，数据库中存在对应蓝字发票信息的销售发信息会自动带出，这些信息无法修改，需要仔细核对。其他信息也无需手动填写，重点在于核对。
因为填写的是红字发票申请单，因此金额均为负数。核对无误后，点击“保存”，此处会弹出提示“审核通过”的弹出框。填写对比蓝色发票，金额为9,250元，税额为1,202.5元，核对无误后点击“上传”。
上传完毕后，需要进行“专票导入”功能。此处有提示：红字发票信息表上传成功后，需要进行“增值税专用发票，红字信息审核表*载下**”。
返回到首页，点击“增值税专用发票，红字信息表审核*载下**”，点击*载下**，再返回。
接下来可以进行“复式发票”的填开。点击之前开具的是增值税专用发票，现在需要开具的是增值税专用发票的负数，点击此处的“开具方式”，选择“导入开具”，此处的“红字信息表文件路径”选择“桌面”中的“红字信息表”，选择后，打开，确认。
进入后，再次核对购买方的名称信息和金额，核对无误后按“开具”，这样复数发票就成功开具了。
还有一种是单月开具不符合作废条件的发票需要红冲的，可以结合公司本月的情况，二零二一年的二月二十五日，因上海最佳水泥厂要求开具增值税专用发票，但开错成了增值税电子普通发票，过户方向收。这次需要开具的是增值税电子普通发票，首先输入发票代码和发票号码，核对无误后点击下一步，系统会提示输入购买方名称、*党**员身份等信息，确认无误后点击“确定”。
由于本次开具的是多份发票，金额也需要填写复数，确认无误后点击“开具”按钮，发票填写完成。
如果需要作废一张发票，可以通过两种方式进行操作。一种是在“发票管理”中找到已开发票并进行作废；另一种是在“发票管理”中的“发票作废管理”中查找需要作废的发票，并选择“已开发票作废”选项。如果本月开具的发票较多，还可以通过输入发票种类、日期等信息进行精准查找。确认无误后点击“作废”按钮，即可成功作废发票。
本月需要作废的发票是因为与北京红润水泥厂重新签订合同，因此本月开具的增值税专用发票需要重新开具。找到需要作废的发票后，需要查看原票。核对无误后，点击“作废”按钮，即可成功作废发票。