服装营业员工作流程内容
服装企业仓库管理职责
（1）仓库管理的工作职责是保管物资，及时供应生产所需的原材料。 对死废物资进行检验、接收、发放、储存、核算、盘点、处置。 江宁公司的物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库和机料仓库。
(2)仓库管理的收货工作是检查采购材料的数量和质量。 仓库文员对出库合格产品的种类和数量进行检查、清点，填写入库单，数量不足或质量不合格时通知供销部门补货或更换。 每种材料都存放在固定的地方，以便于清点和分发。 。 材料的入库价格先按照预估价入库，发票来了之后红字核销。
（3）仓库管理的发料工作主要是提供生产所需的原辅材料和机加工材料。 用户部门填写领料单后，才能从仓库领取物料。 仓管员根据领料单填写的数量分配物料。 物料出库价格按照入库价格的移动加权平均数计算。
(4)仓库管理人员应定期做好库存工作。 计算当前仓库内物料的种类和数量，掌握和了解实际库存情况，作为采购或采购的参考。 物料盘点后，如果实际库存数量与账面余额数量有差异，除追查差异原因外，还须制作存货损失及超额单，经批准后，将账面编号应根据实际数量进行调整。
（5）仓库管理人员应编制进出库物料的日报表和月资产负债表，供相关部门使用。
服装企业生产部门职责
（1）生产部门的工作职责是安排生产计划、进行生产调度、安排外协生产或补充等，确保在订单交期内保质、保量、高效地完成生产任务。
（2）生产部生产计划员合理安排生产任务，确保所有订单按时、保质、保量完成。 生产计划必须明确各车间的生产开始时间和完成时间。 如果由于客观原因无法按计划完成计划，必须及时调度，及时调整每个订单的生产计划。
(3)车间生产计划由生产部计划员和车间主任共同完成。 生产计划员每天要关注各车间的生产进度和交接情况，控制生产过程中的进度并及时进行动态调整。 确保各项生产任务有序、按期完成。
（4）生产计划员根据供销部采购计划、面条及辅料实际到货情况以及技术准备计划编制生产计划。 防止等待材料时停工。
（5）生产部门还要做好成品的入库、出库、出货工作。
（6）生产部全面负责各生产车间计件考核的实施。
服装企业生产车间岗位职责
（1）裁剪车间的工作职责是根据生产部门下达的生产通知书和生产计划，从面料仓库领取布料，从辅料仓库领取辅料。 将面料、里料、角撑板等原材料裁剪成服装所需的裁片。
（2）切割车间主任根据生产通知制定排料方案，提交给技术部电脑排版。 技术部负责人审核并在绘图仪上输出打标图。
(3)铺布机根据布局长度和工艺所需的层数将织物逐层堆放在裁剪床上。 长度和层数要正确，织物边缘要对齐，织物表面要平整，织物尽可能无张力地拉伸。 注意剔除疵布，注意格子、条子的要求。 摊铺材料的厚度不能超过切割设备的最大切割高度。
(4)裁剪师负责将布料裁剪成片，并按照划线图的图案线条完成工作。 根据工艺要求和织物特性选择切割设备和刀具形状。 裁剪时要注意衣片裁剪精度，固定好面料。 切割件上需要有定位标记。
(5) 捆扎工负责对切割件堆叠进行编号。 由于单件数量较多，为了避免拼件混乱和错误，切割后进行捆扎包装。
（6）裁剪车间还必须向各缝制车间登记每日交接记录和换片记录。
(7)平缝车间根据生产计划和生产通知安排生产任务，装配线的安排必须充分考虑负荷平衡和流动效率。 装配线的调整应纳入生产班组长、车间主任的绩效考核。
（8）生产车间必须编制每日生产报表和式样工序产出记录，以反映每日的生产数量和进度。
（9）各生产车间必须保存日常维修记录和交接记录，以及出库加工记录。
服装企业供销部（采购部）岗位职责
（一）供销部门要做好供应商、加工商的记录和考核工作。 供应商和加工商文件必须填写完整。 业务人员应定期对供应商和加工商进行质量、价格、交货时间、服务等方面的评估。
（2）供销部面料采购员根据技术部提供的批量计划物料清单计算采购数量。 面料采购数量必须加上印染损耗、次品面料损耗、次品服装损耗。 每种类型损失的百分比单独列出。 计划物料投入清单是根据同一面料的款式编制的。 每份计划物料输入表形成详细的采购清单，采购清单经总经理批准后执行采购。 采购通知单是根据不同供应商的采购清单编制的。 进货通知书一式三份，交给供应商、面料仓库，留存一份。
（3）印染加工业务人员收到业务部门的面料打样通知后，应联系印染加工商安排面料打样，并要求印染加工商在计划时间内完成打样。 打样完成后，将样布交给业务员，由业务员发送给客户确认。
（4）印染加工业务人员根据面料采购商计划投入清单编制印染加工通知单，通知印染加工商。 业务人员与印染加工企业协商确定加工价格，编制加工价格审批文件，报总经理批准后，执行印染加工业务。 洗砂、定珠、刺绣等加工业务与印染加工类似。
（5）辅料采购方根据技术部门提供的辅料采购清单（所需货物清单）编制采购清单。 采购清单由部门经理批准后方可执行。 采购通知单是根据不同供应商的采购清单编制的。 进货通知书一式三份，分别发给供应商、辅料仓库和最后一份。
（6）供销部根据机材仓库仓管员编制的需求清单采购机材，根据设备部编制的采购申请单采购设备。
（七）采购商应及时了解原辅材料市场变化。 对于常规面料，每月准备一份询价表。 对于价值1000元以上的物品，应与3家公司货比三家，遵循“质优、价优、服务好、准”的原则。 “交货时间”标准来选择供应商和加工商。
（八）供销部根据供应商或加工商的付款申请以及产品销售价格、质量、交货期（购销合同规定的内容）确定*票开**价格。 发票由总经理签字后向财务部领取。
【服装营业员工作流程内容】相关文章：
1.超市营业员工作流程内容
2、饮料销售员的工作流程内容
3.物流业务员工作流程
4、服装生产经理工作流程
5、服装跟单员工作流程
6、服装销售部工作流程
7、服装跟进工作流程
8、服装跟单员工作流程