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质量管理制度与表单是企业管理制度与表单体系中的重要组成部分，其内容的规范性、实用性不仅有利于企业保证质量业务的高效执行，还有利于降低质量业务管理成本，更有利于企业避免发生不必要的损失或将已发生的损失降至最小。
1 质量管理知识体系导图
在现代企业里，质量管理部的主要职能是在质量管理部经理的指导下，为客户提供优质产品与服务，塑造和维护企业良好的声誉与形象，提高企业的竞争力；其具体职能包括采购进料质量管理、样品质量管理、质量仪器工具管理、制程质量控制管理、成品质量管理、质量改进管理、质量成本管理、产品仓储管理、质量体系管理、质量日常管理等。
所以，质量管理制度与表单体系的设计依据主要是上述职能事项所形成的知识体系，具体如图1-22所示。
2质量管理制度体系框架
企业管理制度制定人员在设计质量管理制度体系时，应依据图1-22所列质量业务事项的诸多工作，勾勒出该体系的框架如表1-4所示。
表1-4 质量管理制度体系框架表
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职能事项 |
可设计的制度名称 |
职能事项 |
可设计的制度名称 |
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质量活动管理 |
质量方针管理制度 |
成品质量管理 |
成品质量管理制度 |
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质量小组管理制度 |
不合格品防控制度 |
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QCC管理细则 |
产品质量异常处理制度 |
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质量标准化管理制度 |
产品下线检验规范制度 |
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质量活动计划管理制度 |
成品入库检验管理制度 |
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质量管理计划变更制度 |
成品抽样检验制度 |
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进料质量管理 |
进料检验管理制度 |
质量控制三检管理制度 |
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退料入库检验制度 |
质量改进管理 |
质量事故调查管理制度 |
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进料不合格处理制度 |
质量事故分析管理制度 |
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供应商资质规范制度 |
质量纠正预防管理制度 |
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供应商质量保障制度 |
质量改进因素分析制度 |
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样品质量 管理 |
样品试制管理制度 |
质量改进实施管理制度 |
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样品评审管理制度 |
质量成本管理 |
质量成本预算管理制度 |
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首末件样品管理制度 |
质量成本计划管理制度 |
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样品质量管理制度 |
质量成本核算管理制度 |
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外来样品管理制度 |
质量成本分析管理制度 |
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质量仪器 工具管理 |
质量器具采购制度 |
质量成本控制制度 |
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质量器具使用制度 |
质量成本考核管理制度 |
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质量器具校正办法 |
产品仓储管理 |
库存产品维保管理制度 |
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质量器具保养维护制度 |
成品仓库定检管理制度 |
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质量器具保管办法 |
产品存储质量管理制度 |
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制程质量控制 |
工艺质量控制制度 |
产品搬运质量管理制度 |
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工艺装备检验制度 |
质量体系管理 |
质量体系建立制度 |
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制程质量控制制度 |
质量体系审核制度 |
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制程质量检验管理管理制度 |
质量体系认证制度 |
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制程质量异常处理制度 |
质量体系完善制度 |
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工序质量检验管理制度 |
质量日常事务管理 |
质量会议管理制度 |
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产品质量审核管理制度 |
质量培训管理制度 |
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工序质量异常控制制度 |
质量考核管理制度 |
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质量资料归档制度 |
3 质量管理制度附表体系
企业在制定出有效的制度后，要配套性地给出制度如何“落地”这一问题的解决办法。其中，配套表单即是解决制度“落地”问题的有效方法之一。一张简单明了的执行表单，将制度执行中的关键问题点予以体现，是制度的另一种表现形式，是企业档案管理简洁、高效的方式之一。
表单不是对管理制度的更改或否定，相反，表单与制度共同构成制度“制定”与“落地”的完整过程。员工学习的是管理制度，执行的是相关表单，并且在执行中更深刻的理解制度。
表1-5 质量管理制度附表体系框架表（例举）
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职能事项 |
配套制度表单名称 |
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质量活动管理 |
◆ 质量管理体系文件一览表、质量管理体系审核计划表、质量管理内审检查表、质量工作计划单、年度质量工作计划变更表、变更申请书 |
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进料质量管理 |
◆ 进料检验报告表、来料质量异常通知单、进料检验日报表、退料信息统计表、退料处理报告单、不合格进料处理单、供应商资质信息表 |
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样品质量管理 |
◆ 样品试制计划表、样品试制确认记录表、样品评审表、样品首件检验记录表、首件末件样品确认记录表、样品质量检验记录表、样品抽样检验记录表、外来样品接收登记表 |
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质量仪器工具管理 |
◆ 质量器具采购合同评审表、质量器具使用申请表、质量器具发放记录表、质量器具定期校正计划表、器具保养月报表、器具维护记录表 |
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