制造型企业建立质量、环境和职业健康安全管理体系，各部门应该怎么执行，平时在工作中需要完成那些工作和表单记录，下面是各部门详细工作流程，做好这些工作，管理体系有效运行就达成90%以上了。各公司部门设置和表单记录名称可能有差别，因此此文仅作为参考，具体以企业实际情况为准。
一、销售部：
1.接到客户电话、邮件等非正式订货要求，将订货信息和要求登记在《订单要求登记表》中。必要时发给客户确认；
2.常规产品合同评审由销售部自行进行评审。电话、邮件等非正式的合同，评审时采取在《订单要求登记表》上盖“已评审”印章；有合同或订单的，在合同或订单上盖“已评审”印章。特殊产品，销售部要填写《合同评审表》，流转给相关部门评审签字。
3.合同签订后，将合同信息登记在《合同登记表》中；
4.下发《综合计划订单》开始采购和生产。
5.合同有更改时，填写《合同更改通知单》将更改内容通知各相关部门；
6.收到客户投诉，填写《顾客信息反馈处理单》，提出初步处理意见后交质量部。如果有现场服务时，现场服务人员填写《现场服务报告》，并请客户签字确认处理结果，回来后交质量部；
7.客户有退货，销售部填写《顾客退货信息单》交质量部进行确认；
8.每年度进行一次顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，回收后进行统计分析，填写《顾客满意度分析报告》；
9.客户如有产品配件或其他的财产发往我公司，销售部要对这些财产进行登记，填写《顾客或外部供方财产台账》，交质量部安排检验;
10.做新产品设计开发时，填写《市场调查报告》，说明开发此产品的必要性，交技术部。
二、采购部：
1.针对有意向的供应商，进行基本信息调查，填写《供应商调查表》，收集供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码、体系证书、主要生产设备清单、主要测量设备清单、主要人员资质等资料。
2.确定候选名单后，安排对供应商进行现场评审，填写《供应商现场评审表》；
3.现场评审和样品检验合格的供应商，纳入《合格供应商名单》；
4.根据生产部计划组给出的采购需求，编制《采购合同》实施采购；
5.采购物资进行后，打印《进货单》、《铸/锻件进货检验记录表》或《零部件进货检验记录表》进行报检。
6.每年度对供应商交货的情况进行评定，填写《供应商业绩评定表》，评审合格的供应商继续纳入下一年度的合格供应商名单；
7.向供应商发放我公司的环境/职业健康安全的管理方针，提出管理要求，供应商签字盖章后回传。每年度对供应商的环境/职业健康安全情况进行评审，填写《供方环境/职业健康安全年度评审表》；
8.当采购的物资与设计要求部相符，而又急需使用时，填写《材料与零部件代用审批表》进行审批；
9. 供应商如有财产发往我公司，采购部要对这些财产进行登记，填写《顾客或外部供方财产台账》，交质量部安排检验;
三、技术部：
1.根据销售部需求，编制《新产品设计和开发计划》；
2.根据《新产品设计和开发计划》编制《设计和开发工作计划书》；
3.根据设计产品的要求，编制《设计和开发任务书》；
4.技术部制作产品总图（草图）、《潜在风险分析》等，并对这些输入信息（《新产品设计和开发计划》、《设计和开发工作计划书》、《设计和开发任务书》、产品总图（草图）、《潜在风险分析》等）进行评审，形成《设计和开发输入评审表》；
5．技术部进行设计输出，输出包括产品全套图纸、《阀门数据表》、《设计计算书》、《产品质量特性重要度分级表》、《标准化审查报告》、工艺文件、《样机试验大纲》、《使用说明书》等；对于API规范的产品，还需要制定相应产品的《主要零件制造质量计划》；
6．技术部对设计输出进行评审，形成《最终设计评审报告》；
7.技术部对设计进行验证，形成《设计验证报告》。对样机进行试制，试验和验证。试制过程由技术部进行指导和跟踪，形成《试制总结报告》；
8.样机制造完成后，质量部负责对样机进行检验和试验，形成《样机检验报告》。技术部对设计结果进行确认，形成《设计确认报告》；
9.有技术更改的，更改记录记录在《技术文件更改通知单》上。
10.对于与产品相关的外来文件资料，技术部要登记在《外来文件资料清单》中；对于已更新的标准规范，技术部应进行对比评审，形成《外来标准更新、增补和勘误比对评审确认表》。
11.技术部工艺负责人每月初，牵头组织技术部、质量部、生产部、生产车间、仓库对工艺纪律执行情况进行检查，主要检查生产车间、仓库工艺执行情况，填写《工艺纪律检查表》；
12.技术部焊接工程师要制定公司涉及到材料的《焊接工艺规程WPS》和《焊接工艺评定记录PQR》。热处理工程师要制定公司涉及到材料的《热处理工艺卡WPS》和《热处理工艺评定记录PQR》。对特殊过程进行确认，形成《特殊过程确认记录表》。
四、生产部：
1.对生产设备进行统计，形成《设备管理台账》和《设备履历卡》。制定《设备年度维修/保养计划》。车间作业员每天对设备进行点检和保养，结果记录在《设备保养和点检记录表》。
2.有设备需求时，填写《设备申购单》，设备购回后，对设备进行验收，填写《设备验收单》；
3.设备出现故障，填写《设备报修单》进行报修，设备修理的信息也填写在《设备报修单》内。如果需要委外修理，则填写《设备委外维修单》。
4.对现场的特种设备（行车、叉车、储气罐、空压机、电梯和安全阀等）登记在案。报人事行政部建立《特种设备管理台账》；
5.对工装夹具等进行统计，形成《工装管理台账》，每月对工装的使用和保养状况进行检查，填写《工装维护保养情况检查记录表》；
6.仓库对焊材的出入库登记在《焊材出入库记录表》上，对焊材库的温湿度进行记录，记录在《温湿度记录表》上。仓库对焊条进行烘干，记录在《焊条烘干记录表》中，现场焊接人员用保温桶对烘干后的焊条进行保管。
7.仓库对危险化学品的出入库登记在《危险化学品出入库登记台账》上，对劳动防护用品的发放，登记在《劳动防护用品发放登记表》上。
8. 仓库对于非金属密封材料区的产品质量状态由仓库管理员负责定期（不超过3个月）评估产品的状态，以防止过期变质，所有产品评估的结果记录在《库存评估记录表》中。
9．仓库根据《进货单》、《生产入库单》办理入库，成品出货时，办理《成品出库单》。
10.生产部收到销售下发的《综合计划订单》后，要编制《投产计划》确定各过程完成的时间。下发《机加工工艺流转单》和《装配工艺流转单》安排生产。用《领料单》到仓库领料，焊接时焊接人员填写《焊接操作记录》，热处理时热处理人员出具《热处理报告》和热处理曲线。要组织对焊工的技能进行评定，形成《焊工技能评定记录WPQ》，每年度对焊接人员的连续作业业绩进行记录，形成《焊接人员连续作业记录表》，以证明焊接人员没有中断操作。产品组装时，要记录每台阀门主件的炉号，记录于《产品装配炉号追溯表》中，产品的试压结果，记录于《产品性能试验记录表》中。
11.对现场不符合技术要求，而又急需的材料、零部件，填写《材料与零部件代用审批表》进行审批。
12.对于制造过程、环境/职业健康安全出现的紧急事件，会同人事行政部进行处理，处理结果要记录于《应急事件处理记录表》中；
13.生产部如果有需要进行理化检测的，填写《理化检验委托单》委托实验室进行检测；
五、人事行政部：
1.对现场的特种设备（行车、叉车、储气罐、空压机、电梯和安全阀等）建立《特种设备管理台账》，安排进行检定；
2.求职人员应聘时，填写《员工基本信息登记表》，各部门需要招聘人员时，要求各部门填写《人员需求申请表》，批准后安排进行招聘。制定《年度培训计划》并安排实施，实施结果记录在《培训签到和评价记录》中。对人员的任职能力进行确认，填写《员工能力确认表》。对视力检查人员，每年进行一次视力检查，记录于《视力检查表》中。
3.对各部门的环境因素，汇总形成《环境因素一览表》，并对其进行识别/评价，形成《环境因素识别/评价表》，识别出重要环境因素，并制定控制措施，形成《重要环境因素清单及控制措施一览表》；
4、对各部门的危险源，汇总形成《危险源一览表》，并对其进行识别/评价，形成《危险源识别/评价表》，识别出重要危险源，并制定控制措施，形成《重要危险源清单及控制措施一览表》；
5．每年一次收集与环境/职业健康安全有关的法律法规及其他要求，形成《法律法规及其他要求清单》，并组织进行合规性评价，形成《合规性评价报告》；
6．每月对公司用电、用水、用油数量进行统计，分别形成《年度用电记录表》、《年度用水记录表》、《年度油品消耗记录表》。
7．对固体废弃物的处理进行登记，形成《废弃物处理记录表》；
8.对公司的消防设备进行管理，形成《消防设备管理台账》，每天对消防安全情况进行巡检，记录在《消防安全巡查记录表》上。每月对消防设备进行检查，检查结果记录在《消防设备检查表》上。每年安排进行一次消防演习，保存演习照片和报告；
9.每季度检查一次环境/职业健康安全运行控制，并将检测结果记录于《环境/职业健康安全运行检查记录表》内；每年委托政府环境监测部门和疾病预防控制中心，对公司重大环境/职业健康安全影响的生产及生活废水、油漆废气的排放、铸件打磨喷丸场所的粉尘、电焊烟尘以及噪声进行一次监测。每年安排对油漆工、焊工、打磨工、喷丸/抛砂等工序员工进行一次体检。对发现的职业病员工，记录在《职工职业病档案登记表》中，并按规定报告劳动部门。对公司内出现的安全事故，会同责任部门进行调查，形成《事件调查与处理单》；
10. 对安全生产和劳动保护执行情况组织进行不定期检查，将检验结果填写在《安全生产检查表》中。
11.对于制造过程、环境/职业健康安全出现的紧急事件，会同生产部进行处理，处理结果要记录于《应急事件处理记录表》中。
六、质量部：
1.对公司的受控文件进行控制，形成《受控文件清单》，对受控文件的发放，形成《受控文件发放及回收记录》，文件需要修改是，填写《文件更改申请单》进行审批，文件作废时，填写《文件销毁（留用）申请表》，对记录表单进行控制，形成《质量记录表单一览表》。各部门提交知识清单，汇总形成《知识文件清单一览表》；
2.对于特殊的产品，制作《检验和测试计划-ITP》；
3.材料从入厂到发货，依次形成《理化检验委托单》、《化学成分测试报告》、《机械性能测试报告》、《铸/锻件进货检验记录表》、《零部件检验记录表》、《磁粉检测报告》、《液体渗透检测报告》、《超声波检测报告》、《机加工零件检验记录表》、《阀门装配检验记录表》、《防静电测试记录表》、《油漆检验记录表》、《成品最终检验放行记录表》等记录；对工装的检验，形成《工装检验记录表》，对样机的检验，形成《样机检验报告》；
4.对监视和测量设备进行管理，形成《监视和测量设备管理台账》，制定《监视和测量设备周期校准计划》，对监视和测量设备的领用和借用进行管理，形成《监视和测量设备领用/借用登记表》，对失效的监视和测量设备检测产品的影响进行评估，形成《监视和测量设备失效评估表》，对需报废的监视和测量设备，填写《监视和测量设备报废审批表》进行审批报废。
5.对API、CE、TS标识产品进行登记，分别登记于《API会标（铭牌）使用登记表》、《CE标准使用登记表》、《TS标志产品登记表》中；
6.对管理目标进行分解，形成《KPI管理目标分解和统计表》，对各部门提交的《数据统计汇总表》中的数据，汇总于《KPI管理目标分解和统计表》中；
7.年度进行内部评审，制定《内部审核计划》，审核员制作《内部审核检查记录表》，内部审核会议记录于《首/末次会议签到表》中。审核组长根据审核结果，制作《内部审核报告》。
8.年度进行管理评审，制定《管理评审计划》，管理评审会议记录于《管理评审会议签到表》中，管理者代表编制《管理评审报告》；
9.对体系运行中出现的重大不合格，开《纠正/预防措施处理单》给相关部门进行整改，汇总在《纠正/预防措施实施情况一览表》中进行跟踪管理；对产品不合格，填写《不合格品评审单》进行评审；
10.对管理变更需求，要求相关部门填写《变更需求申请表》，对管理变更进行管理，形成《管理变更登记与跟踪表》；
11．每年度对无损检测人员的连续作业业绩进行记录，形成《无损检测人员连续作业记录表》，以证明无损检测人员没有中断操作；
12. 各部门应识别本部门存在的风险，策划应对方法，将策划结果记录在《风险与机遇识别、评价及应对措施表》中，交质量部进行整理汇总。
七、各部门均需要完成的公共项：
a对知识文件进行整理，形成《知识文件清单一览表》交质量部汇总；
b有变更需求时，责任部门填写《变更需求申请单》交质量部；
c每月进行数据统计，形成《数据统计汇总表》交质量部；
d对分解后的管理目标，每月将《数据统计汇总表》中与KPI相关的数据登录在《KPI管理目标分解和统计表》中；
e对于各自部门的风险和机遇，要进行识别和评价，策划应对措施，记录于《风险与机遇识别、评价及应对措施表》中，交质量部；
f各部门有人员需求时，填写《人员需求申请表》，经批准后交人事行政部安排进行招聘；
g各部门的《会议记录》、《内部联络单》、《外部信息交流单》每年整理后交人事行政部存档；
h各部门对自己部门的环境因素进行统计，记录于《环境因素一览表》中交人事行政部汇总；
i各部门对自己部门的危险源进行统计，记录于《危险源一览表》中交人事行政部汇总；
j出现安全事故，责任部门进行调查处理，形成《事件调查与处理单》交人事行政部。
