今天卡尔老司机，给大家带来汽车行业如雷贯耳的“分层审核”！

贯耳到什么程度呢？

这么说吧，我们知道分层审核是美系出来的东西。

一个公司，压根就不和美系客户供货，只和日系、德系客户供货。

你到他们工厂，很大概率也能看到几块分层审核的看板。

既然影响力这么大，各位老司机们还不来了解一下它？

01 基本概念

数据表明呀，大多数制造质量问题是由于过程控制不当引起的，比如：

—过程要求往往得不到严格贯彻实施

—员工并不是在采取任何一个操作步骤时去参阅指导书

—对于任何过程更改，操作者容易凭记忆按老的要求去操作

—员工质量意识不够

这些呢，就是要做分层审核的原因了！

那么问题来了，什么是分层审核呢？

分层审核首先当然一种审核了，分层则表明它是有“层次”的，主要作用如下：

—是一套持续的制程检查系统，用来验证工艺，参数设置，操作者技能，防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保生产出无缺陷的产品

—用来保证充分利用既定的工艺及作业指导书，配置问题解决方案，以识别制程问题并快速解决

—用来保证质量体系中的不合格项被找出并被纠正

上面这些呀，是做学问用的，无聊得很。

咱一般老百姓呢，只要记得这是一种审核就好啦！

那么问题来了，和其他审核相比，分层审核有什么不同之处呢？

02 人员、时间及频次要求

首先是人，一般做审核的多为质量部门，分层审核则是制造部门主导，质量部门和经确定的其他相关职能部门参与。

要求由总经理或主管制造的最高管理者领导并参与，各相关部门最高管理者、各相关部门中间管理层到最基层班组长全员参与。

其审核频次，也比一般审核要频繁得多，比如上图，班组长就要天天审！

按设定的审核层级进行差异化设定，如：

—每班、每天、每周、每2周，每月，每n月

—最高审核频次必须是每班，至少由当班班组长实施

—最长审核间隔时间建议不超过三个月，由最高管理者实施

至于审核时间呢？

每班一次的分层审核检查，时间控制在5～10min。

其他频次的分层审核检查可稍长些，但时间最高不超过30min。

03 实施（流程）

分层审核要求覆盖工厂的各个区域和部门，包括各个部门，如来料及发货部门、设备维护部门、制造部门、装配线等，还应涉及各个班次。

所以，做好分层审核还是需要好好策划一下的。

比如要：

组建小组，一般是多功能小组成员(制造、质量、顾客服务、工程、设备）

收集资料：顾客抱怨，内部质量问题报告，体系、产品审核报告，过程流程图，PFMEA，控制计划，组织机构图，岗位职责

组织机构图

岗位职责

过程分析

以上策划工作的主要目的，是为了找出生产过程中哪些因素对产品质量很重要？哪些审核项目实施可以快速执行？基于不同部门,不同生产线,不同制造过程,不同运营领域，卡尔先生建议一般重点考虑以下项目:

—量具，量具校验

—目视辅具

—设备参数

—作业准备

—作业指导书

—产品标识

—工位器具的使用

—文件和记录的保存

—防错

—零件检验

—SPC

—安全要求

—不合格品分析，返工作业

—质量问题的纠正措施

—质量信息展示和沟通

—预防性维护

—工作环境是否合适

—包装和储存

—操作者资格

以上呀，必须有所有审核员共同拟定，针对不同的工艺区域，应编制不同的分层审核表。

这些准备好了，我们就可以安排审核啦！

04 审核报告怎么写

审核嘛总个结果，这个结果体现在审核表格，最后我们来看看表格怎么写。

LPA检查表一般有三个模块：

1. 一般工位问题：基本的岗位检查项目等

此模块重点可包括：

—安全和安全防护的执行

—工作现场管理（5S）和可视化管理执行

—生产过程相关规定/要求的符合性

—过程控制及质量记录的符合性

—工厂的现场管理标准和可视化管理规定

—产品标识，包括不合格和可疑零件

—工具、量检具和材料正确

—合格的操作人员

—遵守标准化操作和质量标准

—Andon按灯系统正常工作并应用

—物料符合管理的要求，如FIFO先进先出/最低-最高库存

2. 质量关注点：质量反馈、防错验证等

具体项目要求可参见BIQS-10

—该部分的问题清单是动态更新的，基于实际过程状态确定

—实施中关注点检查项目数量需要适当控制，不建议过多

—动态更新的检查项目，建议注明计划实施的期限，以便及时更新和有效管理

3. 生产系统问题：生产部门特殊关注的问题，可由生产线主管完成

如果发现了问题，一般用N或NC表示。

分层审核发现的所有问题都必须被有效彻底的整改（针对根本原因）

—建立能有效保证分层审核所有发现问题被整改和跟踪验证的流程

—关注对可以立即纠正的不合格问题的整改方案和方案的有效性

—关注所有分层审核发现问题的按计划整改实施情况（参考快反问题解决流程）

—分层审核发现的重大问题，必须升级，如升级到快反会议等

保留完整的分层审核记录：

—各层级人员按计划实施分层审核的记录

—发现的所有问题清单和问题解决记录

—定期（如每月）对审核结果进行汇总分析，寻找可能存在的系统问题或发现持续改进的机会，并对问题整改进行跟踪

问题跟踪表

05 目视化展示

所有层级的分层审核实施信息都应在看板上展示，包括：

—审核计划和实施情况

—审核结果（红黄绿状态）

—发现问题清单

—问题整改计划和整改信息

—相关的信息汇总/总结

当然，我们还要进行“定期评价”：

1. 定期在高层会议上，专题汇报分层审核运行情况；如每月的高层质量会议；

2. 汇报时间控制在10min以内，使管理高层了解分层审核的执行情况和效果，并反映需要高层支持的问题；

3. 定期评价指标：

—各层级的分层审核实施情况和完成率

—发现问题数（区分现场立即纠正和需要改善的）

—发现问题按计划改善完成率

—是否有经验教训分享

—完整的问题清单

就这样，我们的分层审核工作就完成啦！

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