今天来看看预算执行分析，不能只做简单的差价或销量分析。只有结合回归分析，才能找到价格和销量之间的相关性，并证明在某个价格点上，销量会增加多少。否则，单纯做差价或销量分析，只是在做数学题，毫无意义。预算执行分析应该分析实际执行与预算的差异，包括时间、产品区域等指标。三个重要指标是当月实际收入、预算收入和执行差异率，以及累计收入、预算目标和差异率。这些指标会随着时间切片器的选择而动态计算。
例如，将月份设置为1月至8月，当月表示8月当月的数据。8月的实际收入为1200万元，预算目标收入为1886万元，执行差异率为-2.11%。此时，累计指标也会发生变化。
累计指标指的是1月至8月的实际收入和预算目标的累计差异。当前所选月份的累计收入是1月至8月的实际收入和全年目标的差异。
因此，从时间维度上可以看出执行差异的情况。
这是丝带图，用来展示不同维度下的数据变化和排名情况。
可以看到，东区在1月的完成率排名第一，达到了96.96%，南区排名第二，达到了96.53%，西区排名第四，达到了95.73%。丝带图可以清晰地展示不同维度下的数据变化和排名情况。
东区在1月的完成率排名第三，达到了97.31%，但在1月至2月期间，完成率有所下降，排名降至第四，但在3月时又重回第一，达到了91.98%，略微超额完成预算。
这是丝带图的作用。同样的，也可以用丝带图来展示不同产品在不同月份的完成情况和排名情况。
在1月时，箱包类的完成率最高，达到了97.99%，而饰品类的完成率则不太理想，但在后面的月份中完成率都比较高。
通过切片器可以选择当期或累计数据。
选择当期数据时，会显示当前月份的丝带图；选择累计数据时，会显示当前月份的累计数据。
选择累计数据时，会显示所有月份的累计数据。
假设南区在3月份的累计完成率反映的是1-3月的累计数据，而非当月的实际完成情况。这样的话，我们就可以从当期和累计两个不同的时间维度来观察各个区域和产品的完成率趋势和排名情况。
·接下来看右边的两个模块，这张图叫做分解树。分解树的作用是什么？它可以帮助我们了解数据的影响因素和权重，从而更好地分析数据的变化和原因。
·在这里，我们要找的是差异额、预算执行和最大缺口。第一步，我们要从月份的角度找到最大的缺口。可以看到，我们使用了升序和降序的排序方式，即缺口越大，排名越靠下。通过这种方式，我们可以很明显地看到7月份是产生缺口最大的月份，因此我们需要进一步分析7月份的数据。
·接下来，我们需要从区域的角度找到最大的缺口。通过这种方式，我们可以找到缺口最大的区域，并继续向下分解，直到找到缺口最大的地方。
·继续向下分解，我们可以看到产品类别为箱包类，是扬州市的预算执行差异缺口最大的地方。分解数是从不同的维度一层一层地向下分解，直到找到数据的原因。
·这种分解方法不仅仅适用于从月、区域、省、城市名称和产品类别中的某一个维度开始分析，还可以根据实际业务情况进行选择。例如，我们可以先从区域的角度分析，找到最大的缺口，然后从时间的角度分析，直到找到最重要的因素。
·这个切片器可以切换分析的维度，现在我们分析的是差异额。如果我们选择差异率，可以从差异率的角度进行分析，并选择要向下分解的维度，从时间维度开始，一直分解到空间，也就是区域或产品类别，直到找到最重要的因素。
·最后，这张表是详细的数据，旁边的数据联动和图表联动都已经在上一个视频中讲解过了。通过探索式的分析，我们可以用power bi来进行预算执行分析，这比使用Excel表格更高效、更有价值。
·因此，财务BP能够熟练掌握和应用power bi进行各种分析、跟踪执行情况，可以让工作价值得到极大提升。